一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.指导全区信访工作，完善信访工作机制制度，加强信访法治化建设，规范信访工作秩序，推动落实信访工作责任，履行《信访条例》规定的“三项建议权”。

2.负责接待人民群众来访、处理人民群众来信，受理、转送、交办信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；负责全区干部接访下访群众工作的指导、服务和监督检查。

3.负责人民建议的收集、征集及交办工作。

4.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议；负责全区信访干部培训。

5.负责信访事项的复查工作；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项处理情况；监督检查信访相关决策部署的落实情况。

6.指导信访稳定矛盾的排查化解工作，分析、反映、通报重大信访稳定风险隐患；统筹协调重大活动期间现场信访稳定接待工作。

7.指导全区信访工作信息化建设，负责信访信息系统的运行、维护和服务；负责受理、转送、交办信访人网上提出的投诉事项。

8.负责全区重大决策事项社会稳定风险评估工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市渝北区信访办公室内设5个科室、下属2个事业单位，分别为重庆市渝北区信访投诉受理中心和重庆市渝北区稳定风险评估中心（含二级单位）

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区信访办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入10047834.93元，其中：一般公共预算财政拨款收入10047834.93元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元、国有资本经营预算财政拨款收入0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元。收入较2022年减少1350419.61元，主要是一般公共预算经费拨款减少1350419.61元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出10047834.93元，其中：一般公共服务支出8587430.1元占85.47%、社会保障和就业支出793052.08元占7.9%、卫生健康支出314196.71元占3.12%、住房保障支出353156.04元占3.51%。支出预算较去年减少1350419.61元，主要是基本支出预算增加160380.39元，项目支出预算减少1510800.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入10047834.93元，一般公共预算财政拨款支出10047834.93元，比2022年减少1350419.61元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出6497834.93元，占64.67%，比2022年增加160380.39元，主要原因是社保及住房保障缴纳基数增加，相应支出增加等，其中：人员经费5180646.73元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费1317188.2元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务支出等。

（2）项目支出3550000.00元，占35.33%，比2022年减少1510800.00元，主要原因是受疫情影响，抓好节流，坚持过紧日子，对项目支出予以精准压减等，主要用于信访稳定相关工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3053628.1元，比2022年预算数减少117291.35元，下降3.7%。主要原因是受疫情影响，抓好节流，坚持过紧日子，对支出予以精准压减等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为3550000.00元，比2022年预算数减少1510800.00元，下降29.85%。主要原因是2023年受疫情影响，抓好节流，坚持过紧日子，对项目支出予以压减等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1983802.00元，比2022年预算数减少106590.1元，下降5.1%。主要原因是受疫情影响，抓好节流，坚持过紧日子，对支出予以精准压减等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为430394.72元，比2022年预算数增加1205446.64元，增长38.9%。主要原因是: 社会保障缴纳基数增加，相应支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为215197.36元，比2022年预算数增加60272.32元，增长38.9%。主要原因是: 社会保障缴纳基数增加，相应支出增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为147460.00元，比2022年预算数增加33000.00元，增长28.83%。主要原因是:退休人员社保工资增资，相应支出增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为219508.71元，比2022年预算数增加66447.6元，增长43.41%。主要原因是: 卫生健康医疗保险支出缴纳基数增加，相应支出增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为94688.00元，比2022年预算数增加5692.8元，增长6.4%。主要原因是: 卫生健康医疗保险支出缴纳基数增加，相应支出增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为353156.04元，比2022年预算数增加98304.48元，增长38.57%。主要原因是: 住房保障缴纳基数增加，相应支出增加。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区信访办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区信访办公室2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算57000.00元， 比2022年预算减少1000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算一致，主要原因是因公出国(境)费用统一预算到渝北区政府办，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完成预算手续追加到有关单位，本部门2023年无因公出国（境）安排；公务接待费7000.00元，比2022年预算减少1000.00元，主要原因是受疫情影响相关的调研、考察活动减少；公务用车运行维护费50000.00元，比2022年预算一致，主要原因是公务用车运行维护费是由财政按核定的公务用车数量和车型统一预算，本单位秉承厉行节约、严控三公经费的原则，做到零增长；公务用车购置费0元，比2022年预算一致，主要原因是公务用车购置费用统一预算到渝北区机关事务中心，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完成预算手续追加到有关单位，本单位 2023年无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区信访办公室机关运行经费财政拨款预算1317188.2元，下降19.09 %，主要原因为受疫情影响，抓好节流，坚持过紧日子，对日常基本支出予以精准压减。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。我单位下属2个事业单位2022年度不在机关运行经费统计范围内。

2．政府采购情况。重庆市渝北区信访办公室所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目3个，涉及当年财政拨款3550000.00元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目3个，金额3550000.00元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目3个，金额3550000.00元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区信访办公室本级及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：李国东    联系电话：023-67280956