一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要包括贯彻执行卫生健康工作的法律、法规、规章和标准。协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大政策、措施。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。负责指导镇（街道）开展卫生健康工作，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作。拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。受区委委托，代管区计生协会和区红十字会。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市渝北区卫生健康委员会内设10个科室，分别为：办公室（安全稳定办公室）、人事科、规划财务科（基建办公室）、中医科（医政科、药政科）、公共卫生科（爱卫办）、行政审批科（政策法规科）、人口监测与家庭发展科、信息统计科、老龄健康科、职业健康科；下属32个二级预算单位，分别是：

1.重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

2.重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

3.重庆市渝北区疾病预防控制中心

4.重庆市渝北区卫生信息中心

5.重庆市渝北区人民医院

6.重庆市渝北区中医院

7.重庆市渝北区第二人民医院

8.重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心

9.重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心

10.重庆市渝北区回兴社区卫生服务中心

11.重庆市渝北区悦来社区卫生服务中心

12.重庆市渝北区木耳中心卫生院

13.重庆市渝北区兴隆中心卫生院

14.重庆市渝北区茨竹中心卫生院

15.重庆市渝北区石船中心卫生院

16.重庆市渝北区龙兴中心卫生院

17.重庆市渝北区洛碛中心卫生院

18.重庆市渝北区统景中心卫生院

19.重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

20.重庆市渝北区古路中心卫生院

21.重庆市渝北区大湾中心卫生院

22.重庆市渝北区大盛中心卫生院

23.重庆市渝北区龙山社区卫生服务中心

24.重庆市渝北区妇幼保健院

25.重庆市渝北区健康促进中心

26.重庆保税港区（渝北两路）社区卫生服务中心

27.重庆市渝北区王家社区卫生服务中心

28.重庆市渝北区空港佳园社区卫生服务中心

29.重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心

30.重庆市渝北区计划生育协会

31.重庆市渝北区红十字会

32.重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区卫生健康委员会本级及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入2,245,137,733.68元，其中：一般公共预算财政拨款收入495,921,834.71元占22.09%、政府性基金预算财政拨款收入2,800,000.00元占0.13%、事业收入1,744,551,898.97元占77.70%、其他收入1,864,000.00元占0.08%。收入较2022年增加243,786,161.35元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少20,906,956.94元，政府性基金预算财政拨款收入减少27,200,000.00元，事业收入增加299,259,118.29元，事业单位经营收入减少8,880,000.00元,其他收入增加1,514,000.00元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出2,245,137,733.68元，其中：教育支出440,000.00元占0.02%、科学技术支出48,000.00元占0.002%、社会保障和就业支出83,068,652.62元占3.70%、卫生健康支出2,133,740,877.22元占95.04%、城乡社区支出2,800,000.00元占0.12%、住房保障支出25,040,203.84元占1.12%。支出预算较去年增加243,786,161.35元，主要是基本支出预算增加220,829,226.25元，项目支出预算增加22,956,935.10元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入495,921,834.71元，一般公共预算财政拨款支出495,921,834.71元，比2022年减少20,906,956.94 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出316,308,342.92元，占63.78%，比2022年增加53,257,365.27元，主要原因是人员经费和公用经费增加，其中：人员经费262,495,000.17元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费53,813,342.75元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出179,613,491.79元，占36.22%，比2022年或减少74,164,322.21元，主要原因是一般公共服务支出减少660,000.00元、教育支出减少1,060,000.00元、科学技术支出增加48,000.00元、社会保障和就业支出减少203,000.00元、卫生健康支出减少72,289,322.21元，主要用于主要用于基本公共卫生、重大传染病防控、突发公共卫生事件应急处理等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为440,000.00元，比2022年预算数增加440,000.00元，主要原因是新增适龄女学生疫苗接种费。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为48,000.00元，比2022年预算数增加48,000.00元。主要原因是增加区人民医院和回兴社区卫生服务中心科技计划项目。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为124,674.00元,比2022年预算数增加13,788.00元，增长12.43%。主要原因是离休人员经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17,390,081.92元，比2022年预算数增加1,606,871.20元，增长10.18%。主要原因是委属单位在职人员增加、社会保障缴费基数调整等原因，导致基本养老保险缴费增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8,644,784.96元，比2022年预算数增加1,100,226.32元，增长14.58%。主要原因是委属单位在职人员增加、社会保障缴费基数调整等原因，导致职业年金缴费增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算数为50,256.00元，比2022年预算数增加50,256.00元。主要原因是新增红十字会的职业年金。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为31,549,687.94元，比2022年预算数增加7,362,329.14元，增长30.44%。主要原因是退休人员增加。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为3,057,000.00元，比2022年预算数减少3000.00元，下降0.10%。主要原因是为老服务活动费、孝老安康工程经费减少。

（9）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算数为949,563.00元,比2022年预算数减少25,352.13元，下降2.60%。主要原因是为落实“过紧日子”的要求，压减了支出。

（10）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算数为350,000.00元，比2022年预算数减少200,000.00元，下降36.36%。主要原因是红十字保障经费减少。

（11）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6,643,667.08元，比2022年预算数减少160,605.29元，下降2.36%。主要原因是为落实“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

（12）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为13,660,000.00元,比2022年预算数减少2,514,040.00元，下降15.54%。主要原因是为落实“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

（13）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为3,351,264.26元，比2022年预算数增加602,099.57元增长21.90%，主要原因是区卫生信息中心、健康促进中心工资等基本支出增加。

（14）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为7,906,970.53元，比2022年预算数减少56,598,064.92元，下降87.74%，主要原因是区医院设备项目减少。

（15）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为4,261,050.00元，比2022年预算数减少73,366,873.84元，下降94.51%，主要原因是中医院设备项目减少。

（16）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为6,920,000.00元，比2022年预算数增加6,920,000.00元，增长100%，主要原因是增加了医疗服务与保障能力提升、公立医院综合改革和卫生健康人才培养项目。

（17）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2023年预算数为36,985,520.46元，比2022年预算数增加9,121,185.19元，增长32.73%，主要原因是社区卫生服务中心人员增加导致统发工资等人员经费增加。

（18）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为46,559,992.95元，比2022年预算数增加14,176,473.57元，增长43.78%，主要原因是乡镇卫生院人员增加以及根据区委组织部《关于进一步完善乡镇工作补贴办法的通知》（渝北委组公〔2021〕101号）文件规定调整乡镇工作补贴标准，由原来的200元/人/月调整为400元/人/月执行，2022年初预算不足，年中追加预算，2023年按新补助标准预算。

（19）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为15,430,400.00元，比2022年预算数减少613,700.00元，下降3.83%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，缩减支出。

（20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为25,436,973.76元，比2022年预算数减少2,286,735.90元，下降8.25%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，缩减区疾病预防控制中心人均公用经费支出。

（21）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为9,145,190.45元，比2022年预算数减少1,309,668.50元，下降12.53%，主要原因是区卫生健康综合执法支队为落实“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

（22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为23,125,854.37元，比2022年预算数增加10,258,066.21元，增长79.72%，主要原因是妇幼保健机构能力建设等支出增加。

（23）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为112,306,440.00元，比2022年预算数增加13,801,690.24元，增长14.01%，主要原因是基本公共卫生服务补助标准增加。

（24）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为17,829,028.62元,比2022年预算数减少188,510.38元，下降1.05%，主要原因是重大传染病防控等资金减少。

（25）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为57,884,891.59元，比2022年预算数增加56,665,635.59元，增长4647.56%，主要原因是2022年年初预算防疫经费较少，年中进行追加。2023年预算数主要用于结算以前年度的隔离酒店、核酸检测等费用。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为4,493,000.00元，比2022年预算数减少3,330,000.00元，下降42.57%，主要原因是计生惠民（流动人口）经费减少。

（27）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为400,000.00元，比2022年预算数减少45,020.00元，下降10.12%，主要原因是减少了提前下达医疗服务与保障能力提升资金。

（28）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023年预算数为779,498.98元，比2022年预算数减少224,322.18元，下降22.35%，主要原因是区计划生育协会为落实“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

（29）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为5,910,000.00元，比2022年预算数增加464,000.00，增长8.52%，主要原因是计生惠民（流动人口）工作经费增加。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1,207,079.40元，比2022年预算数增加269,121.09元，增长28.69%，主要原因是基本医疗保险等增加。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15,632,501.80元,比2022年预算数增加988,353.40元，增长6.75%，主要原因是人员增加、缴费基数调等医疗保险支出增加。

（32）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为717,400.00元，与2022年预算数一致，为老龄工作等经费。

（33）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为12,729,492.48元，比2022年预算数减少2,725,715.20元，下降17.64%，主要原因是社会保障专项转移支付减少。

（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4,001,570.16元,比2022年预算数增加956,555.88元，增长31.41%，主要原因是人员增加。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入2,800,000元，政府性基金预算支出2,800,000元，比2022年减少27,200,000元，主要原因是卫生健康系统日常维修切块资金减少，主要用于城市建设支出等。按支出功能科目分：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为2,350,000元，比2022年预算数减少27,650,000元，下降92.17%。主要原因是卫生健康系统日常维修切块资金减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为450,000元，比2022年预算数增加450,000元。主要原因是卫生健康系统日常维修切块资金增加。

（三）国有资本经营预算

本部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1,238,941元， 比2022年预算增加195,000元。其中：因公出国（境）费用0元与2022年预算一致；公务接待费85,000元，比2022年预算减少107,000元，主要原因是预算严格控制公务接待费；公务用车运行维护费1,153,941元，比2022年预算增加302,000元，主要原因是车辆用油和车辆维护费用增加以及工作任务量增加，车辆使用增多；公务用车购置费0元，与2022年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

卫健委本级及3家下属单位的机关运行经费财政拨款预算4,581,565.52元，比2022年预算下降23.50%，主要原因为落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。重庆市渝北区卫生健康委员会所属各预算单位政府采购预算总额194,869,380元（政府采购货物预算114,498,500元、政府采购工程预算21,000,000元、政府采购服务预算59,370,880元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购1,605,880元（政府采购货物预算250,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1,355,880元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目191个，涉及当年财政拨款182,413,491.79元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目158个，金额179,613,491.79元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为区卫生健康委（本级）疫情防控专项经费34,000,000.00元。

4．国有资产占有使用情况。 

截至2022年12 月底，重庆市渝北区卫生健康委员会本级及所属各预算单位共有车辆79辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车67辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备20 台（套），单位价值100 万元以上专用设备149台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：高雪      联系电话：023-67215326