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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00221
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-14
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-14
重庆市渝北区第二人民医院2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
主要包括提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的医疗服务；承担医学生临床实习教学等任务；医师规范化培训及全科医师培训、基层医疗机构医务人员进修培训和人才培养等任务，开展继续医学教育，对下级医疗机构进行技术指导，推广适宜卫生技术等工作；承担科研项目，发表学术论文，开展研究成果转化实践应用，在资质范围内按照有关管理规范开展临床试验等；承担与医疗救治相关的传染病防治工作和责任区域内传染病的发现、报告、救治、预防等工作；承担责任区域内“120”急救、突发公共卫生事件紧急医疗救援、中毒和意外事故病例的急救处置等任务；提供重点人群保健、健康管理服务，承担死因监测任务，开展多种形式的健康教育与健康促进；对口支援基层医疗机构，对特殊人群实施医疗救助，开展资质范围内医学鉴定工作，承担重要接待任务、大型活动医疗保障及上级交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市渝北区第二人民医院设31个内部科室：党政办、财务科、医务科、护理部、经管办、公卫科、人事科、医保科、医学装备科、后勤科、信息科、安保科、感控科、内一科、内二科、外科、妇产科、康复科、儿科、口腔科、眼耳鼻喉科、麻醉科、手术室、检验科、放射科、超声科、公卫科、美沙酮门诊、消毒供应中心、内镜中心、体检中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2023年年初预算数107,833,673.78元，其中：一般公共预算财政拨款收入16,563,673.78元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入89,820,000.00元，事业单位经营收入0元，其他收入1,450,000.00元。收入较2022年增加22,250,027.43元，主要是一般公共预算拨款增加4,053,967.03元，事业收入增加16,746,060.40元，其他收入增加1,450,000.00元。
（二）支出预算
2023年年初预算数107,833,673.78元，其中：一般公共服务支出预算0.00元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算3,434,607.33元，卫生健康支出预算103,216,434.77元，住房保障支出预算1,182,631.68元。支出预算较2022年增加22,250,027.43元，主要原因是基本支出预算增加57,205,605.75元，项目支出预算减少34,955,578.32元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入16,563,673.78元，一般公共预算财政拨款支出16,563,673.78元，比2022年增加4053967.03元。其中：基本支出12,357,673.78元，比2022年增加307,967.03元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出4,206,000.00元，比2022年增加3,746,000.00元，主要原因是2023年增加基本公共卫生项目预算3,746,000.00元。
重庆市渝北区第二人民医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算100,000.00元，比2022年增加100,000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少（或增加）0元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费0元，比2022年减少（或增加）0元，主要原因是我单位无公务接待费；公务用车运行维护费100,000.00元，比2022年增加100,000.00元，主要用于我单位公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，比2022年减少（或增加）0元；主要原因是我单位无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况
本单位政府采购预算总额5,555,000.00元：政府采购货物预算5,555,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）绩效目标设置情况
2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4,206,000.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：敖敏 联系方式：023-67600975
