一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的法律、法规和规章，起草相关规范性文件，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游发展、体育与科技融合，推进体制机制改革。

3.管理指导全区性重大文化和旅游、体育活动。

4.负责管理全区文艺事业。

5.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

6.统筹规划全区文化和旅游、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游、体育产业发展。

7.指导全区文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。

8.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

9.负责组织、指导电视剧创作生产。

10.负责指导全区文物和博物馆业务工作。

11.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外交流活动。

（二）单位构成。

重庆市渝北区文化和旅游发展委员会内设10个科室，分别为综合科、行政审批科（政策法规科）、计划财务科、文旅宣传科、公共服务科、文化遗产科、产业发展科、市场管理科、安全应急科、体育科；下属7个单位，分别是渝北区文化旅游委本级、渝北区文化市场行政综合执法支队、渝北区文化馆、渝北区图书馆、渝北区文化遗产保护中心、渝北区体育事业发展中心、渝北区碧津美术馆。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区文化旅游委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入预算：2023年年初预算总收入80,998,811.36元，其中：一般公共预算财政拨款收入54,784,141.84元占67.64%、政府性基金预算财政拨款收入26,214,669.52元占32.36%。收入较2022年减少48,449,654.71元，主要是文化旅游体育与传媒支出、文化活动经费支出经费等拨款减少48,449,654.71元。

支出预算：2023年年初预算总支出80,998,811.36元，其中：文化体育与传媒支出46,339,214.81元占57.25%、社会保障和就业支出5,196,938.88元占6.42%、住房保障支出1,648,684.44元占2.04%、卫生健康支出1,599,303.71元占1.93%，其他支出26,214,669.52元占32.36%。支出预算较去年减少48,449,654.71元，主要是基本支出预算增加2,450,517.76元，项目支出预算减少24,987,332.4元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入54,784,141.84元，一般公共预算财政拨款支出54,784,141.84元，比2022年减少16,885,197.63元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出32,997,457.23元，占40.74%，比2022年增加2,450,517.76元，主要原因是社保基数变更，其中：人员经费26,685,910.98元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费6,311,546.25元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等；

（2）项目支出48,001,354.13元，占59.26%，比2022年减少24,987,332.40元，主要原因是文化旅游活动预算大幅压减等，主要用于文化旅游宣传、文化活动等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为10,960,959.35元，比2022年预算数减少471,482.15元，下降4%。主要原因是公用经费减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为9,678,306.67元，比2022年预算数减少740,436.06元，下降7%。主要原因是图书馆运行经费的压减。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2023年预算数为500,000.00元，比2022年预算数减少1,476,000.00元，下降75%。主要原因是美术馆运行经费的压减。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少300,000.00元，下降100%。主要原因是文化活动经费压减。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为13,088,772.23元，比2022年预算数减少2,767,607.76元，下降17%。主要原因是群众文化活动经费压减。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年预算数为350,000.00元，比2022年预算数增加100,000.00元，增长40%。主要原因是接转2022年小河锣鼓保护资金。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2023年预算数为650,000.00元，比2022年预算数减少700,000.00元，下降52%。主要原因是全区统一压减经费。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少18,000,000.00元，下降100%。主要原因是文化旅游发展专项资金的压减。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为1,600,000.00元，比2022年预算数减少1,689,700.00元，下降51%。主要原因是全区统一压减经费。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为550,000.00元，比2022年预算数减少75,000.00元，下降12%。主要原因是非遗保护经费、文物和陈列品征集经费压减。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为3,270,000.00元，比2022年预算数减少2,050,000.00元，下降39%。主要原因是博物馆博物馆免费开放经费压减。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023年预算数为1,391,494.22元，比2022年预算数减少254,284.75元，下降15%。主要原因是日常公用经费压减。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少3,500,000.00元，下降100%。主要原因是重庆市羽毛球训练基地相关费用压减。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为920,000.00元，比2022年预算数减少12,881,546.53元，下降93%。主要原因是区全民健身中心和体育馆委托运营费压减。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少5,300,000.00元，下降100%。主要原因是项目功能科目调整。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数为3,304,682.34元，比2022年预算数减少247,440.21元，下降7%。主要原因是项目功能科目调整。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2023年预算数为75,000.00元，比2022年预算数增加75,000.00元，增长100%。主要原因是增加农家书屋创新示范经费。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2,014,245.92元，比2022年预算数增加481,222.02元，增长31%。主要原因是社保基数调整。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1,007,122.96元，比2022年预算数增长240,611.01元，增长31%。主要原因是社保基数调整。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2,162,970.00元，比2022年预算数增加571,340.00元，增长36%。主要原因是社保基数调整。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为845,219.71元，比2022年预算数增加229,720.16元，增长37%。主要原因是社保基数调整。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为754,084.00元，比2022年预算数增加83,443.6元，增长12%。主要原因是社保基数调整。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,648,684.44.00元，比2022年预算数增加498,916.51元，增长43%。主要原因是住房公积金功能科目的调整。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入26,214,669.52元，政府性基金预算支出26,214,669.52元，比2022年增加301,829.45元，主要原因是国民体质监测费用增加，主要用于举办渝北区群众赛事和体育系列活动、参加市级及以上各类体育比赛、重庆市羽毛球训练基地等费用。

按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为26,214,669.52元，比2023年预算数增加301,829.45元，增长1%。主要原因是国民体质监测费用增加。

（三）国有资本经营预算

渝北区文化旅游委2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4,741,00.00元， 比2022年预算增加116,900.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算增加0元，主要原因是无因公出国计划；公务接待费24,100.00元，比2022年预算减少17,900.00元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费450,000.00元，比2022年预算增加135,000.00元，主要原因是体育中心2022年未将三公经费纳入年初预算；公务用车购置费0元，比2022年预算增加0元，主要原因是主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

渝北区文化旅游委及1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算10,960,959.35元，比2022年预算下降4 %，主要原因是公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

2.政府采购情况。渝北区文化旅游委所属各预算单位政府采购预算总额3,940,000.00元（政府采购货物预算2,100,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1,840,000.00元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购2,340,000.00元（政府采购货物预算600,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1,740,000.00元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目64个，涉及当年财政拨款48,001,400.00元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目41个，金额21,786,700.00元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个。纳入一般绩效目标评价的项目64个，金额48,001,400.00元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，渝北区文化旅游委单位本级及所属各预算单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车6辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备1 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：田常玲联系电话：023-67821122