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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00356
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区退役军人服务中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
主要包括开展退役军人关系转接和档案移交，配合组织部门做好教育管理；退役军人来访接待、政策咨询、法律服务等工作；开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理等工作；提供就业创业服务，协助开展职业教育和技能培训，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台等工作；组织开展慰问、交流等军地共建活动。
（二）单位构成
未内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1706101.2元，其中：一般公共预算拨款1706101.2元。收入较2022年增加12252元，主要是人员薪资调整。
（二）支出预算：2023年年初预算数1706101.2元，其中：社会保障和就业支出预算1623848.56元，卫生健康支出预算41751.2元，住房保障支出预算40501.44元。支出预算较2022年增加12252元，主要是基本支出预算减少33748元，项目支出预算增加46000元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1706101.2元，一般公共预算财政拨款支出1706101.2元，比2022年增加12252元。其中：基本支出1076101.2元，比2022年减少33748元，主要原因公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出630000元，比2022年增加46000元，主要原因创建样板退役军人服务站。
区退役军人服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算5000元，与2022预算一致。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年增加0元；公务接待费5000元，与2022年预算一致；公务用车运行维护费0元，与2022年预算一致；公务用车购置费0元，与2022年预算一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款630000元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：郑雪松联系方式：023-67823378
