一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划。制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规和规章，监督实施统计地方性法规、规章，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务。依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导各镇（街道）、国有公司、区级部门（行业）统计工作。协调政府综合统计与部门统计之间的关系。依法对部门统计数据进行审核、评估。依法管理地方统计调查项目。加强全区统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全区国民经济核算制度。核算镇（街道）、国有公司地区生产总值。搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查。搜集和整理有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和生态文明建设等统计数据。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施。整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料。发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、生态文明建设等情况进行统计分析、统计预警和统计监督。建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务。参与对镇（街道）、区级部门考核评价的相关工作。

9.制定并组织实施全区统计信息化建设规划。建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库体系。监督执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

10.促进统计人才队伍建设。

11.组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区统计局内设5个科室，下属1个正科级事业单位，分别是：办公室、综合统计科、二产业统计科、三产业统计科、法规教育科、渝北区社会经济调查队。公开报表中填列数据为渝北区统计局（本级）和下属二级单位渝北区社会经济调查队的汇总预算。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入14219428.67元，其中：一般公共预算财政拨款收入14219428.67元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少3281275.69元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少4069186.44元，社会保障和就业支出经费拨款增加407332.56元，卫生健康支出经费拨款增加131971.91元，住房保障支出经费拨款增加248606.28元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出14219428.67元，其中：一般公共服务支出11921094.53元占83.84%、外交支出0元占0%、教育支出0元占0%、科学技术支出0元占0%、文化体育与传媒支出0元占0%、社会保障和就业支出1288141.28元占9.06%、农林水支出0元占0%、卫生健康支出461142.22元占3.24%、住房保障支出549050.64元占3.86%。支出预算较去年减少3281275.69元，主要是基本支出预算增加304203.31元，项目支出预算减少3585479元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入14219428.67元，一般公共预算财政拨款支出14219428.67元，比2022年减少3281275.69元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出8739428.67元，占61.46%，比2022年增加304203.31元，主要原因是增加了社会保障、卫生健康和住房公积金经费，其中：人员经费6876994.41元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费1862434.26元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

（2）项目支出5480000元，占38.54%，比2022年减少3585479元元，主要原因是渝北区智能统计数据库建设运维、电子统计台账试点工作系统建设已大部分完成，转为正常的运行维护和推广使用，项目经费有所降低等，主要用于镇街基本公共服务满意度调查、渝北区智能统计数据库建设运维、企业一套表、劳动工资统计调查、专项统计调查、统计抽样调查、抽样调查网络体系建设、统计法治建设、编外聘用人员（统计局）、第五次全国经济普查、电子统计台账推广使用等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6691094.53元，比2022年预算数减少4104186.44元，下降38%。主要原因是按照过“紧日子”要求压缩相关经费，加之2023年不再单独预算办公场所租赁费，导致行政运行经费有所降低。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2023年预算数为1380000元，比2022年预算数减少400000元，下降22%。主要原因是渝北区智能统计数据库建设运维、电子统计台账试点工作系统建设已大部分完成，转为正常的运行维护和推广使用，项目经费有所降低。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算数为750000元，比2022年预算数增加0元，增长0%。主要原因是按照要求继续做好专项统计相关工作。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数减少100000元，下降50%。主要原因是办公场所搬迁后，相关项目已经完成，2023年经费预算相应减少。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023年预算数为1500000元，比2022年预算数增加700000元，增长88%。主要原因是2023年要开展第五次全国经济普查，专项普查经费增加较多。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023年预算数为1500000元，比2022年预算数增加235000元，增长19%。主要原因是2022年镇街基本公共服务满意度调查功能科目为其他统计信息事务支出，2023年调整功能科目为统计抽样调查，经费预算有所增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为614307.52元，比2022年预算数增加213715.04元，增长53%。主要原因是工资结构调整，社保基数调整，经费预算有所增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为307153.76元，比2022年预算数增加106857.52元，增长53%。主要原因是工资结构调整，社保基数调整，经费预算有所增加。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为366680元，比2022年预算数增加86760元，增长31%。主要原因是工资结构调整，社保基数调整，经费预算有所增加。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为461142.22元，比2022年预算数增加131971.91元，增长40%。主要原因是工资结构调整，医保基数调整，经费预算有所增加。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为549050.64元，比2022年预算数增加248606.28元，增长83%。主要原因是2023年功能科目使用更加规范，不再使用公用经费弥补。

（二）政府性基金预算

区统计局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

区统计局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算190000元， 比2022年预算减少8000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）工作；公务接待费100000元，比2022年预算减少8000元，主要原因是按照过“紧日子”要求压缩公务接待经费；公务用车运行维护费90000元，比2022年预算减少0元，主要原因是定额预算公务车运行维护费；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是本年度本部门无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

渝北区统计局及1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算1862434.26元，比2022年预算降低21.38 %，主要原因为按照过“紧日子”要求压缩机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2．政府采购情况。区统计局所属各预算单位政府采购预算总额1000000元（政府采购货物预算1000000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购1000000元（政府采购货物预算1000000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目11个，涉及当年财政拨款5480000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目11个，金额5480000元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目11个，金额5480000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，渝北区统计局本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：邓丽亚    联系电话：023-88728439