一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照渝北委办发〔2019〕34号《重庆市渝北区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》通知规定，主要职责是：贯彻执行国内外贸易、外商投资和国际经济合作等法律、法规和规章；统筹内陆开放高地建设，拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；促进贸易发展方式转变，推动总部贸易、转口贸易发展；负责推动服务贸易工作，促进服务外包发展；指导协调外商投资促进工作，组织拟订改善投资环境的措施；负责实施“走出去”战略，组织企业参与“一带一路”沿线国家经济合作；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关经贸规划、政策措施及管理规定，负责与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作；负责推进商贸流通体系建设；拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施；拟订会展经济发展政策措施并组织实施；负责统筹协调自贸区建设工作。

（二）单位构成。

渝北区商务委内设8个科室，下属1个正科级参公事业单位，4个正科级全额拨款事业单位。行政内设机构包括：综合科、规划财务科、流通会展科、自贸中心服务科、外经外贸科、行政审批科（市场秩序科）、市场运行科、电子商务科。下属独立核算事业单位包括：渝北区重要商品监测管理所、渝北区商贸行业安全监察中心、渝北区商贸流通行政执法支队、渝北区市场物业管理服务所、重庆市渝北区口岸物流产业发展中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区商务委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入71839959.97元，其中：一般公共预算拨款收入71839959.97元占100%。收入较2022年减少33906483.72元，主要是因为区级商务发展产业资金年初预算减少46006951.73元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出71839959.97元，其中：一般公共服务支出26911993.86元占37.46%、社会保障和就业支出3346158.40元，占4.66%、卫生健康支出711003.51元占0.99%、商业服务业等支出39569400.00元占55.08%、住房保障支出669004.20元占0.93%、粮油物资储备支出632400.00占0.88%。支出预算较去年减少33906483.72元，主要是基本支出预算增加1049268.01元，项目支出预算减少34955751.73元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入71839959.97元，一般公共预算财政拨款支出71839959.97元，比2022年减少33906483.72元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出14207511.70元，占19.78%，比2022年增加1049268.01元，主要原因是对个人和家庭的补助年初预算增加，主要用于保障离休人员和退休人员的健康修养费；其中：人员经费11377897.28元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老、职业年金、职工基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费2829614.42元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、劳务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务。

（2）项目支出57632448.27元，占80.22%，比2022年减少34955751.73元，主要原因是因为区级商务发展产业资金年初预算减少，主要用于支持开放开发、商贸新业态新模式、消费能级提升，农村电商物流体系建设、商业体系建设等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5776486.96元，比2022年预算数减少452765.38元，下降7.27%。主要原因是严格贯彻落实政府过“紧日子”举措，严控一般性基本支出预算。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2187600.00元，比2022年预算数减少4400000元，下降66.79%。主要原因是严格贯彻落实政府过“紧日子”举措，严控一般性支出预算。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为3704858.63元，比2023年预算数增加238381.03元，增长6.88%。主要原因是2022年年中成立重庆市渝北区口岸物流产业发展中心，2022年年初未做预算，因此事业运行支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算数为15243048.27元，比2022年预算数增加10830648.27 元，增长245.46%。主要原因是区级商务发展产业资金功能分类科目调整到“其他商贸事务支出”。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为792645.60元，比2022年预算数增加260173.76元，增长48.86%。主要原因是社保基数调增。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为396322.80元，比2023年预算数增加94457.44元，增长31.29%。主要原因是基数调增。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2157190.00元，比2022年预算数增加569060元，增长35.83%。主要原因是基数调增。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为520889.11元，比2022年预算数增加97639.8元，增长23.07%。主要原因是人员医疗保险基数调增。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为190114.40元，比2021年预算数增加26432元，增长16.15%。主要原因是人员医疗保险基数调增。

（10）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为21264200.00元，比2022年预算数减少49932300元，下降70.13%。主要原因是区级商务发展产业资金功能分类科目调整到“其他商贸事务支出”。

（11）商业服务业等支出（类） 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2023年预算数为18305200.00元，比2022年预算数增加7913500元，增长76.15%。主要原因是年初提前下达市商务发展专项资金。

（12）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为669004.20元，比2022年预算数增加215889.36元，增长47.65%。主要原因是公积金基数调增。

（13）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）2023年预算数为632400.00元，比2022年预算数增加632400.00元。主要原因是区级猪肉储备功能分类科目调整到“肉类储备”。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区商务委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区商务委员会2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算200000.00元，比2022年预算减少25500元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元，主要原因是部门预算未编制该项经费，全区此经费按部门预算编制要求统一预算到区府办，执行过程中按程序相关部门和领导审批后，再完善手续安排到有关单位；公务接待费20000.00元，比2022年预算减少25500元，主要原因是通过完善公务接待事前审批制度等措施，严格控制接待标准，厉行节约；公务用车运行维护费180000.00元，比2022年预算减少0元，主要原因是今年与去年相比，车辆数没有变化；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是今年与去年年初均未编制公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区商务委员会及1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算1884445.29元，比2022年预算下降1.55%，主要原因为我委严格贯彻落实政府过“紧日子”举措，严控一般性机关运行经费支出等。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、劳务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务等支出。

2．政府采购情况。重庆市渝北区商务委员会所属各预算单位政府采购预算总额90000元（政府采购货物预算90000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购90000元（政府采购货物预算90000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目21个，涉及当年财政拨款57632448.27元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目21个，金额57632448.27元）。纳入重点绩效目标评价的项目3个，具体为区级商务发展产业资金、市商务发展专项资金、中央外经贸发展资金，金额38663048.27元。纳入一般绩效目标评价的项目18个，金额18969400元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区商务委员会本级及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：邓冬阳   联系方式：023-67806208