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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00341
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区商务委员会（本级）2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行国内外贸易、外商投资和国际经济合作等法律、法规和规章；统筹内陆开放高地建设，拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；促进贸易发展方式转变，推动总部贸易、转口贸易发展；负责推动服务贸易工作，促进服务外包发展；指导协调外商投资促进工作，组织拟订改善投资环境的措施；负责实施“走出去”战略，组织企业参与“一带一路”沿线国家经济合作；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的有关经贸规划、政策措施及管理规定，负责与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作；负责推进商贸流通体系建设；拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施；拟订会展经济发展政策措施并组织实施；负责统筹协调自贸区建设工作。
（二）单位构成
重庆市渝北区商务委员会（本级）内设8个科室，包括：综合科、规划财务科、流通会展科、自贸中心服务科、外经外贸科、行政审批科（市场秩序科）、市场运行科、电子商务科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数63860604.77元，其中：一般公共预算财政拨款收入63860604.77元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少31528392.31元，主要是项目支出预算减少32275751.73元。
（二）支出预算：2023年年初预算数63860604.77元，其中：一般公共服务支出预算20779312.37元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算2679605.60元，卫生健康支出预算442294.00元，住房保障支出预算389992.80元，商业服务业等支出39569400.00元。支出预算较2022年增加减少31528392.31元，主要是项目支出预算减少32275751.73元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入63860604.77元，一般公共预算财政拨款支出63860604.77元，比2022年减少31528392.31元。其中：基本支出8110556.50元，比2022年增加747359.42元，主要原因是对个人和家庭的补助年初预算增加，主要用于保障离休人员和退休人员的健康修养费；项目支出55750048.27元，比2022年减少32275751.73元，主要原因是区级产业资金年初预算减少，主要用于支持开放开发、商贸新业态新模式、消费能级提升，农村电商物流体系建设、商业体系建设等重点工作。
重庆市渝北区商务委员会（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算105000.00元，比2022年减少15000 元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元，主要原因是部门预算未编制该项经费，全区此经费按部门预算编制要求统一预算到区府办，执行过程中按程序相关部门和领导审批后，再完善手续安排到有关单位；公务接待费15000.00元，比2022年减少15000元，主要原因是通过完善公务接待事前审批制度等措施，严格控制接待标准，厉行节约；公务用车运行维护费90000.00元，比2022年减少0元，主要原因是今年与去年相比较，车辆编制数没有变化；公务用车购置费0元，比2022年减少0元；主要原因是今年与去年年初均未编制公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1536703.28元，比上年增加138233.12元，主要原因是2023年离退休公用支出由人员经费改为公用经费。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额90000.00元：政府采购货物预算90000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购90000.00元：政府采购货物预算90000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55750048.27元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：邓冬阳 联系方式：023-67806208
