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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00337
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区市场物业管理服务所2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
按照区机构编制委员会《关于同意调整区市场物业管理服务所机构编制事项的批复》（渝北委编[2020]34号）文件规定，我单位的职责任务：市场体系建设，主要包括参与全区市场经营类别布局、大型商品流通市场规划，承担全区商品交易市场、专业市场、农贸市场（含城区菜市场）规划建设和管理等事务性工作；市场经营秩序指导和管理，主要包括承担指导和管理全区市场经营秩序，指导重点商品市场和农贸市场基础设施改造与规范化建设，推进市场重要商品追溯体系建设等事务性工作；国有投资市场运营管理，主要包括管理国有投资市场运营，组织实施国有投资市场基础设施维护与改造等工作；内部运行管理和其他工作，主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作，承担区商务委交办的其他工作任务。
（二）单位构成
本单位由综合办公室和业务办公室两个办公室构成。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1831032.47元，其中：一般公共预算拨款1831032.47元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少848836.91元，主要是我单位所属国有市场已移交给渝港公司，减少了市场运营管理和改造支出，经费拨款减少848836.91元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1831032.47元，其中：一般公共服务支出预算1500625.99元，社会保障和就业支出预算231575.12元，卫生健康支出预算53868.80元，住房保障支出预算44962.56元。支出预算较2022年减少848836.91元，主要是基本支出预算增加1163.09元，项目支出预算减少850000.00元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1831032.47元，一般公共预算财政拨款支出1831032.47元，比2022年减少848836.91元。其中，基本支出1181032.47元，比2022年增加1163.09元，主要原因是行政事业单位养老支出增加43115.28元，行政事业单位医疗增加2527.20元，住房改革支出增加3032.64元，其他商贸事务支出减少47512.03元，主要用于区市场物业管理服务所在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出650000.00元，比2022年减少850000.00元，主要原因是我单位所属国有市场已移交给渝港公司，减少了市场运营管理和改造支出，主要用于加强对全区重点农贸市场管理的指导、检查，推进重点农贸市场常态化、规范化治理；进一步规范全区城区菜市场经营管理行为，提高管理水平；推进市、区各类项目的建设实施，按时序进度完成项目的实施、验收以及资金拨付；推进县域商业体系建设，优化三亚湾水产市场业态持续提升海领国际农产品交易中心品牌及市场影响力等重点工作。
2023年重庆市渝北区市场物业管理服务所无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算47000.00元，比2022年减少3000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年增加0元，主要原因是单位预算未编制该项经费，全区此经费按单位预算编制要求统一预算到区府办，执行过程中按程序相关部门和领导审批后，再完善手续安排到有关单位；公务接待费2000.00元，比2022年减少3000.00元，主要原因是严控公务接待费支出，减少公务接待预算；公务用车运行维护费45000.00元，比2022年增加0元，主要原因是严控公务用车运行维护费支出，确保公务用车运行费预算不高于上年；公务用车购置费0元，比2022年增加0元，主要原因是我单位2023年未安排公务用车购置费用预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款650000.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：朱芳 联系方式：023-67808358
