一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区生态环境局主要职责是贯彻执行国家生态环境基本制度。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理减排目标的落实。负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施工作。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。组织开展生态环境保护督察。负责生态环境监督执法。负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境宣传教育与对外合作工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市渝北区生态环境局属于行政机关单位，内设6个科室。下属3个二级预算单位，分别是重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市渝北区生态环境监测站、重庆市渝北区环保宣传教育信息中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入58609576.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入58609576.85元占100%。收入较2022年减少13252447.32元，主要是环境保护管理事务经费拨款减少24040305.32元;污染防治经费拨款增加13885050.6元；污染减排经费拨款减少3709339.68元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出58609576.85元，其中：一般公共服务支出31939.5元占0.05%、社会保障和就业支出2943895.28元占5.02%、卫生健康支出支出1168164.71元占1.99%、节能环保支出53127859.72元占90.65%、住房保障支出1337717.64元占2.28%。支出预算较去年减少13252447.32元，主要是基本支出预算增加1457702.08元，项目支出预算减少14710149.4元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入58609576.85元，一般公共预算财政拨款支出58609576.85元，比2022年减少13252447.32 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出23651094.34元，占40.35%，比2022年增加1457702.08元，主要原因是职工工资正常晋升、人员增加，其中：人员经费18833417.58元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费4817676.76元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（2）项目支出34958482.51元，占59.65%，比2022年减少14710149.4元，主要原因是污水处理服务费、饮用水源保护等项目经费拨款减少，2022年有水质自动监测站建设等一次性项目。主要用于污水处理服务、大气污染监管、土壤污染治理等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）2023年预算数为31939.5元，比2022年预算数增加31939.5元，下降100%。主要原因是工会经费科目变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业中单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1599623.52元，比2022年预算数增加419348.16元，增长35.53%，主要原因是人员增加、缴费基数变化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业中单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为799811.76元，比2022年预算数增加209674.08元，增长35.53%，主要原因是人员增加、缴费基数变化。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业中单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为为544460元，比2022年预算数增加217980元，增长66.77%，主要原因是人员增加、缴费基数变化。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为786270.71元，比2022年预算数增加253123.8元，增长47.48%，主要原因是人员增加、缴费基数变化。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为381894元，比2022年预算数增加10968.8元，增长2.96%，主要原因是缴费基数变化。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4202518.08元，比2022年预算数减少25891578.28元，下降86.04%，主要原因是项目预算经费下降及项目预算功能科目调整到一般行政管理事务。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3126000元，比2022年预算数增加1926000元，增长160.5%，主要原因是项目预算功能科目调整。

（9）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2023年预算数为1340818.9元，比2022年预算数减少74727.04元，下降5.28%，主要原因是项目预算经费下降。

（10）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算数为8122797.5元，比2022年预算数减少4455676.95元，下降35.42%，主要原因是2022年部分大气污染防治专项资金项目实施完成。

（11）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为13919685.01元，比2022年预算数增加10780727.55元，增长343.45%，主要原因是镇级污水处理服务费项目功能科目调整。

（12）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2023年预算数为7560000元，比2022年预算数增加7560000元，主要原因是2023年下达了中央土壤污染防治资金。

（13）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023年预算数为6783672.8元，比2022年预算数减少2333210.66元，下降25.59%，主要原因是2022年建设了三个水质自动监测站，以及2023年财政预算资金大幅压减。

（14）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2023年预算数为8072367.43元，比2022年预算数减少1376129.02元，下降14.56%，主要原因是财政预算收紧，执法支队预算项目较上年大幅减少。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1337717.64元，比2022年预算数增加452511.12元，增长51.12%，主要原因是人员增加。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区生态环境局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区生态环境局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算638000元， 比2022年预算增加172400元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算相同，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费8000元，比2022年预算减少2000元，主要原因是下属单位执法支队预算减少2000元，2022年因其未发生公务接待费，因此预算适当降低；公务用车运行维护费630000元，比2022年预算增加174400元，主要原因是执法支队现有公务车编制数10辆，实有公务车数10辆，2023按照财政规定公务用车年运维费用标准进行足额预算，因此较2022年增加；公务用车购置费0元，与2022年预算相同，主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区生态环境局及1家下属单位重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算3306569.88元，比2022年预算下降10.98%，主要原因为执行“过紧日子”要求，压缩机关运行经费。主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

重庆市渝北区生态环境局下属单位重庆市渝北区生态环境监测站、重庆市渝北区环保宣传教育信息中心是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。重庆市渝北区生态环境局所属各预算单位政府采购预算总额200000元（政府采购货物预算150000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算50000元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购200000元（政府采购货物预算150000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算50000元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目39个，涉及当年财政拨款34958482.51元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目39个，金额34958482.51元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为中央土壤污染防治资金，金额7560000元。纳入一般绩效目标评价的项目38个，金额27398482.51元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区生态环境局本级及所属各预算单位共有车辆14辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：朱柯宇    联系电话：023-88650558