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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00393
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区环保宣传教育信息中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
环境保护宣传教育：环境保护科普知识宣传教育、环境保护政策法规宣传教育、环保宣传教育资料编辑。
环境保护技术培训：污染防治技术培训、生态环境保护技术培训、环境保护管理知识培训。
环境保护信息管理：环境保护信息采集分析、环境保护信息系统建设和管理、环保网站建设、环保宣教档案管理。
（二）单位构成
本单位为独立核算的二级预算单位，核定事业编制7名，无内设科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1604311.30元，全为一般公共预算财政拨款收入。收入较2022年减少1036679.44元，主要是基本支出收入减少186679.44元，项目支出收入减少850000.00元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1604311.30元，全为一般公共服务支出。支出预算较2022年减少1036679.44元，主要是基本支出收入减少186679.44元，项目支出收入减少850000.00元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1604311.30元，一般公共预算财政拨款支出1604311.30元，比2022年减少1036679.44元。其中：基本支出1504311.30元，比2022年减186679.44元，主要原因是人员经费减少79179.72元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，日常公用经费减少107499.72元，在保障单位正常运转的各项商品服务支出之上，压缩日常公用开支；项目支出100000.00元，比2022年减少850000.00元，主要原因是财政开支收紧，我单位本年度执行项目较上年大大减少。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算45000.00元，比2022年增加40500元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平；公务接待费0元，与2022年持平；公务用车运行维护费45000.00元，比2022年增加40500元，主要原因是本单位现有一辆公务用车，根据规定，年运维费用为4.5万元，2023年足额预算。2022年未足额预算，因此2023年较2022年增加；公务用车购置费0元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100000.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：艾婷婷 联系方式：023-86006911
