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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00116
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-13
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-13
重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
水旱灾害防御；水工程调度；山洪灾害防御；抗洪抢险技术支撑；水旱灾害防御宣传教育。
（二）单位构成
本单位是区水利局下属二级预算事业单位，没有内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1855573.70元，全部为一般公共预算财政拨款收入，收入较2022年减少3422812.93元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少3422812.93元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1855573.70元，其中：社会保障和就业支出预算58587.84元，卫生健康支出预算 29211.60元，住房保障支出预算29293.92元，农林水支出1738480.34元，支出预算较2022年减少3422812.93元，主要是基本支出预算减少20294.93元，项目支出预算减少3402518.00元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1855573.70元，一般公共预算财政拨款收入比2022年减少3422812.93元。其中：基本支出726209.70元，比2022年减少20294.93元，主要原因是严格贯彻政府过紧日子的要求，压缩一般性支出，日常公用经费预算标准降低；项目支出1129364.00元，比2022年减少3402518.00元，主要原因是本年安排的本级项目支出大幅压减，主要用于山洪灾害运行维护、水旱灾害防御、项目前期工作等重点工作。
区水旱灾害防御事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1545.00元，比2022年减少5.00元。其中：因公出国（境）费用0.00元，比2022年减少 0.00元，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）；公务接待费1545.00元，比2022年减少5.00元，主要原因是我单位一直都严格执行中央八项规定，严控公务接待费；公务用车运行维护费0.00元，比2022年减少0.00元，主要原因是我单位上年和本年均没有公务车使用；公务用车购置费0.00元，比2022年减少0.00元，主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1129364.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆、机要通信用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：王妍 联系方式：023-67822433
