当前浏览器版本过低，建议升级到Internet Explorer 10及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
-
- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00113
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
-
- [ 生成日期 ]
- 2023-03-13
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-13
重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
为大中型水库移民后期扶持提供管理保障。大中型水库移民后期扶持人口核实、登记、统计，后期扶持项目规划编制、项目审批、建设监督管理，后期扶持资金使用监督管理。
（二）单位构成
我单位是渝北区水利局下属二级预算单位，没有内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数25181304.45元，其中一般公共预算拨款1491780.6元，政府性基金预算拨款23689523.85元。收入较2022年增加了4077252.95元，主要是一般公共预算较2022年减少135147.05元，政府性基金增加了4212400.00元。
（二）支出预算：2023年年初预算数25181304.45元，其中：社会保障和就业支出预算23811807.37元，卫生健康支出预算49484.8元，住房保障支出预算47381.76元，农林水支出1272630.52元。支出预算较2022年增加了4077252.95元，主要是基本支出预算减少35147.05元，项目支出预算增加4112400元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1491780.6元，一般公共预算财政拨款支出1491780.6元，比2022年减少135147.05元。其中：基本支出1191780.6元，比2022年减少35147.05元，主要原因是我区响应中央号召，大力压缩一般性支出，调低了公用经费预算标准；项目支出300000元，比2022年减少了100000.00元，主要原因是后扶项目管理费减少了100000.000元。
2023年政府性基金预算收入23689523.85元，政府性基金预算支出23689523.85元，比2022年增加了4212400.00元，主要原因是基础设施建设和经济发展本年增加了3800000.00元；移民补助增加了412400.00元,主要用于移民补助及后期扶持建设项目。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算8400.00元，比2022年减少600.00元。其中：因公出国（境）费用0.00元，比2022年减少0.00元，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）；公务接待费8400.00元，比2022年减少600.00元，主要原因是我中心严格执行中央八项规定，严格控制公务接待；公务用车运行维护费0.00元，比2022年减少0.00元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.00元，比2022年减少0.00元；主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00元：政府采购货物预算元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300000.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：胡志娟 联系方式：023-67822433
