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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00112
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-13
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-13
重庆市渝北区双龙水库管理所2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
负责水利工程养护和管理；水资源保护利用；水利工程建设和管理；防汛抗旱；工程绿化、水土保持、环境卫生等。
（二）单位构成
我单位属区水利局下属二级预算单位，没有内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数8377126.67元，本年预算收入8377126.67元，其中一般公共预算财政拨款7447126.67元；政府性基金预算拨款930000元。收入较2022年增加40722.17元，主要是一般公共预算财政拨款减少889277.83元；政府性基金预算财政拨款增加930000元。
（二）支出预算：2023年年初预算数8377126.67元，其中：社会保障和就业支出预算1331297.12元，卫生健康支出预算139548.8，住房保障支出预算130498.56元，农林水支出6775782.19元。支出预算较2022年增加40722.17元，主要是基本支出预算减少257217.06元，项目支出预算增加297939.23元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入8377126.67元，一般公共预算财政拨款支出7447126.67元，比2022年减少889277.83元。其中：基本支出3200154.53元，比2022年减少257217.06元，主要原因是2022年本单位调出一人到防御中心则2023年的基本支出预算减少及响应中央号召，大力压缩一般性支出，调低了公用经费预算标准；项目支出4246972.14；比2022年减少632060.77元，主要原因是主要原因是本年安排的本级项目支出大幅压减，主要用于水库运行管理、水库白蚁防治、渠道维护、两河口水库溢洪道安全防护栏更换等工作。
2023年政府性基金预算收入930000元，政府性基金预算支出930000元，比2023年增加930000元，主要原因是增加了市级小型水库库区群众困难扶助基金及监测评估与绩效评价项目。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算53400元，比2022年增加1400元。其中：因公出国（境）费用0.00元，比2022年减少0.00元，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）；公务接待费8400.00元，比2022年减少600.00元；公务用车运行维护费45000.00元，比2022年增加2000.00元，主要原因是2023年公务用车运行维护费预算是按45000元/车由系统软件自动计算的；公务用车购置费0.00元，比2022年减少0.00元；主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4246972.14元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，机要通信用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：胡志娟 联系方式：023-67822433
