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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00111
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-13
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-13
重庆市渝北区东方红水库管理所2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
为辖区内已成水利工程正常运行提供管理保障。水利工程养护，水土资源保护利用，环境和水污染治理，水利工程管理，市政设施的建设和管理，园林绿化，水土保持，环卫。
（二）单位构成
本单位是区水利局下属二级预算事业单位，没有内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数7025970.01元，全部为一般公共预算财政拨款收入，收入较2022年增加76378.60元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加76378.60元。
（二）支出预算：2023年年初预算数7025970.01元，其中：社会保障和就业支出预算448662.64元，卫生健康支出预算 140913.60元，住房保障支出预算127336.32元，农林水支出6309057.45元，支出预算较2022年增加76378.60元，主要是基本支出预算减少408421.40元，项目支出预算增加484800.00元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入7025970.01元，一般公共预算财政拨款收入比2022年增加76378.60元。其中：基本支出3218570.01元，比2022年减少408421.40元，主要原因是严格贯彻政府过紧日子的要求，压缩一般性支出，日常公用经费预算标准降低；项目支出3807400.00元，比2022年增加484800.00元，主要原因是增加了渝北区河湾水库钓鱼培训基地管理房建设项目。
区东方红水库管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算51450.00元，比2022年增加44550.00元。其中：因公出国（境）费用0.00元，比2022年减少 0.00元，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）；公务接待费6450.00元，比2022年减少450.00元，主要原因是我单位一直都严格执行中央八项规定，严控公务接待费；公务用车运行维护费45000.00元，比2022年增加45000.00元，主要原因是我单位上年没有公务车使用；公务用车购置费0.00元，比2022年减少0.00元，主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1500000.00元：政府采购货物预算1500000.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元；其中一般公共预算拨款政府采购1500000.00元：政府采购货物预算1500000.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3807400.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆、机要通信用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：王妍 联系方式：023-67822433
