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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00109
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-13
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-13
重庆市渝北区两岔水库管理所2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
为辖区内已成水利工程正常运行提供管理保障。水利工程养护，水土资源保护利用，环境和水污染治理，水利工程管理，市政设施的建设和管理，园林绿化，水土保持，环卫。
（二）单位构成
本单位是区水利局下属二级预算事业单位，没有内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数11288983.04元，其中：一般公共预算拨款7981908.97元，政府性基金预算拨款3307074.07元。收入较2022年增加2624898.3元，主要是一般公共预算拨款减少217924.77元，政府性基金预算拨款增加2842823.07元。
（二）支出预算：2023年年初预算数11288983.04元，其中：社会保障和就业支出预算3546619.67元，卫生健康支出预算106344元，农林水支出7530006.57元，住房保障支出预算106012.8元。支出预算较2022年增加2624898.3元，主要是基本支出预算减少79644.10元，项目支出预算增加2704542.40元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入7981908.97元，一般公共预算财政拨款支出7981908.97元，比2022年减少217924.77元。其中：基本支出2454689.64元，比2022年减少79644.10元，主要原因是主要原因为我区响应中央号召，大力压缩一般性支出，调低了公用经费预算标准；项目支出5527219.33元，比2022年减少138280.67元，主要原因是本年安排的本级项目支出大幅压减。
2023年政府性基金预算收入3307074.07元，政府性基金预算支出3307074.07元，比2022年增加2842823.07元，主要原因是本年基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金）项目增加较多。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算53300.00元，比2022年增加44900.00元。其中：因公出国（境）费用0.00元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）；公务接待费8300.00元，比2022年减少100.00元，主要原因是我单位厉行节约，尽力压减公务接待；公务用车运行维护费45000.00元，比2022年增加45000.00元，主要原因是机关事务中心无偿调剂一辆公务用车于今年入账；公务用车购置费0.00元，与2022年相比无增减变化；主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置。。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。本单位是区水利局所属二级预算公益一类事业单位,无机关运行经费支出。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5527219.33元，政府性基金预算当年财政拨款3307074.07元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：盛劲 联系方式：023-6782476
