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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00108
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-13
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-13
重庆市渝北区水资源管理站2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
水资源调查评价、水资源论证报告审查、取水许可制度实施、节约用水管理、水资源保护、水资源规划编制、水资源调度、水质方案编制、水质监测与评价、水资源信息化管理。
（二）单位构成
本单位是区水利局下属二级预算事业单位，没有内设机构。二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3361188.43 元，其中：一般公共预算财政拨款收入3361188.43 元，收入较2022年减少1837314.76元，主要是一般公共预算拨款减少1837314.76元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3361188.43 元，其中：一般公共服务支出预算3361188.43 元，社会保障和就业支出预算305163.12 元，卫生健康支出预算73938.8 元，住房保障支出预算64726.56 元，农林水支出2917359.95元。支出预算较2022年减少 1837314.76元，基本支出预算增加了22685.24元，项目支出预算减少1860000.00元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3361188.43 元，一般公共预算财政拨款支出3361188.43元，比2022年减少1837314.76 元。其中：基本支出1571188.43元，比2022年增加22685.24 元，主要原因是保险、年金、住房公积基数有所调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1790000元，比2022年减少1860000.00 元，主要原因是本年安排的本级项目支出大幅压减，主要用于水资源节约与保护、实行最严格的水资源管理、行政许可水资源费征管费，水质实验室运行费、水资源刚性约束与调度等重点工作。
渝北区水资源管理站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 5000 元，比2022年减少(或增加) 0元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比2022年减少(或增加) 0元，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）；公务接待费 4800元，比2022年减少200元，主要原因上年和本年都非常严格执行中央八项规定及相关要求；公务用车运行维护费 45000元，比2022年减少(或增加) 45000元，主要原因是2023年新增一台公务车，由市水利局统一调拨机要通行车；公务用车购置费0元，比2022年减少(或增加) 0元；主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算 0.00元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1790000 元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：牟素华 联系方式：023-67822115
