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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00107
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-13
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-13
重庆市渝北区水土保持管理站2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
组织水土保持规划及实施；开展水土流失预防和治理管理工作；承担水土保持监测监督管理的具体工作；负责水土保持科技推广和法制宣传。
（二）单位构成
渝北区水土保持管理站是渝北区水利局下属独立核算的参公事业单位，无内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数22384901.98元，其中：一般公共预算拨款19521741.95元，政府性基金预算拨款2863160.03元。收入较2022年增加12209296.78元，主要是一般公共预算拨款增加14518568.74元，政府性基金预算拨款减少2309271.97元。
（二）支出预算：2023年年初预算数22384901.98元，其中：社会保障和就业支出预算526778.08元，卫生健康支出预算169299.2元，农林水支出21493225.66元，住房保障支出预算195599.04元。支出预算较2022年增加12209296.78元，主要是基本支出预算增加32906.75元，项目支出预算增加12176390.03元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入19521741.95元，一般公共预算财政拨款支出19521741.95元，比2022年增加14518568.74元。其中：基本支出3099047.95元，比2022年增加32906.75元，主要原因是保险、年金、住房公积基数有所调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出19285854.03元，比2022年增加12176390.03元，主要原因是本年增加了水土流失综合治理项目（水利发展资金）。
2023年政府性基金预算收2863160.03元，政府性基金预算支出2863160.03元，比2022年减少2309271.37元，主要原因是三峡后续工作减少较多，主要用于渝北区御临河东河小流域水土保持监测系统治理项目等。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算8400.00元，比2022年减少600.00元。其中：因公出国（境）费用0.00元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）；公务接待费8400.00元，比2022年减少600.00元，主要原因是我站厉行节约，尽力压减公务接待；公务用车运行维护费0.00元，与2022年相比无增减变化，主要原因是上年和本年均无公务车辆；公务用车购置费0.00元，与2022年相比无增减变化；主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费575056.7元，比上年减少351208.42元，主要原因为我区响应中央号召，大力压缩一般性支出，调低了公用经费预算标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00元：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16422694.00元，政府性基金预算当年财政拨款2863160.03元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：盛劲 联系方式：023-6782476
