一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障规范性文件，拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

2．拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；依法管理人力资源市场。

3．负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并落实就业援助制度；牵头拟订并会同有关部门执行高校毕业生就业政策；执行国（境）外人员在区就业管理政策。

4．拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责设立民办职业培训机构的审批；指导区属民办职业培训机构；完善职业资格制度，组织开展技能鉴定和技能竞赛。

5．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施各类社会保险政策，承担各类社会保险办理落实的监管职责，拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

6．负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7．牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻落实机关企事业单位人员福利、工伤和退休政策。

8．牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员招聘和管理政策；拟订并组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9．会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订并牵头落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；指导军队自主择业干部的管理和服务工作。

10．负责全区行政机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

11．拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12．贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策和严禁非法使用童工政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

13．负责人才开发和管理工作；贯彻执行吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流培训工作。

14．承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市渝北区人力资源和社会保障局下属1个行政单位重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）和4个参公管理事业单位，分别是重庆市渝北区人力资源和社会保障执法支队、重庆市渝北区劳动人事争议仲裁院、重庆市渝北区社会保险事务中心、重庆市渝北区就业和人才中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入69672243.81元，其中：一般公共预算财政拨款收入69672243.81元占100%。收入较2022年减少51226122.32元，主要是引才专项经费、区级招工补贴等项目经费拨款减少55880000元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出69672243.81元，其中：社会保障和就业支出59458194.57元占85.34%、农林水支出6454402.90元占9.26%、住房保障支出2039370.72元占2.93%、卫生健康支出1720275.62元占2.47%。支出预算较去年减少51226122.32元，主要是基本支出预算增加2328904.09元，项目支出预算减少53555026.41元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入69672243.81元，一般公共预算财政拨款支出69672243.81元，比2022年减少44966122.32元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出32059714.72元，占46.02%，比2022年增加2328904.09元，主要原因是人员经费增加，其中：人员经费25630204.05元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社保缴费等；公用经费6429510.67元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、劳务费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等；

（2）项目支出37612529.09元，占53.98%，比2022年减少47295026.41元，主要原因是引才专项经费等项目经费减少，主要用于招考、职业技能大赛、劳动能力鉴定、创业担保贷款贴息等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为26900886.94元，比2022年预算数增加2695134.82元，增长11%。主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为34813400.00元，比2022年预算数减少24602800.00元，下降71%。主要原因是引才专项经费等项目经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少380000.00元，下降100%。主要原因是功能科目调整。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年预算数为700000.00元，比2022年预算数减少185000.00元，下降21%。主要原因是创享渝北项目经费减少。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为300000.00元，比2022年预算增加300000.00元，主要原因是功能科目调整。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为5117188.00元，比2022年预算数减少3093956.00元，下降38%。主要原因是便民设施购置及运维费、社会保险宣传费减少。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2023年预算数为0.00元，比2022年预算数减少980000.00元，下降100%。主要原因是使用功能科目调整。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2023年预算数为120000.00元，比2022年预算数减少200000.00元，下降63%。主要原因是就业专项行动经费减少。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2023年预算数为336189.00元，比2022年预算数减少19813811.00元，下降98%。主要原因是引才专项经费减少。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2292280.96元，比2022年预算数增加828908.96元，增加57%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1146140.48元，比2022年预算数增加414454.48元，增加57%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1510760.00元，比2022年预算数增加442160.00元，增长41%。主要原因是退休人员健康休养费增加。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置支出（项）2023年预算数为4880000.00元，比2022年预算数增加400000.00元，增长9%。主要原因是功能科目调整。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5944149.19元，比2022年预算数减少1819706.84元，下降23%。主要原因是军转干、建国前及初期参加工作的和未参保的城镇集体企业退休人员生活及医疗补助项目经费减少。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1720275.62元，比2022年预算数增加529668.11元，增长44%。主要原因是缴费基数增加。

（16）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2023年预算数为6454402.90元，比2022年预算数增加607847.43元，增长10%。主要原因是创业担保贷款增加。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2039370.72元，比2022年预算数增加940977.72元，增长86%。主要原因是缴费基数增加。

（18）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少1050000.00元。主要原因是功能科目调整。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区人力资源和社会保障局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人力资源和社会保障局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算260000.00元，比2022年预算增加125001元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平，主要原因是未开展因公出国；公务接待费35000元，比2022年预算增加1元；公务用车运行维护费225000元，比2022年预算增加125000元，主要原因是公务用车使用年限较长，维修成本增加；公务用车购置费0元，与2022年预算持平，主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区人力资源和社会保障局及4家下属单位的机关运行经费财政拨款预算6429510.67元，比2022年预算减少18.35%，主要原因为厉行节约，日常公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2．政府采购情况。重庆市渝北区人力资源和社会保障局所属各预算单位政府采购预算总额86900.00元（政府采购货物预算86900.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购86900.00元（政府采购货物预算86900.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目40个，涉及当年财政拨款37612529.09元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目40个，金额37612529.09元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为人才公寓购买服务费，金额2000000.00元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区人力资源和社会保障局本级及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

四、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：甘老师   联系电话：023-67817210。