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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00257
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-14
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-14
重庆市渝北区人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障规范性文件，拟订相关发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。
2．拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责设立民办职业培训机构的审批；指导区属民办职业培训机构；完善职业资格制度，组织开展技能鉴定和技能竞赛。
3．牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻落实机关企事业单位人员福利、工伤和退休政策。
4．牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员招聘和管理政策；拟订并组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。
5．负责全区行政机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。
6．贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策和严禁非法使用童工政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
7．负责人才开发和管理工作；贯彻执行吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流培训工作。
8．承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
区人力社保局(本级)设办公室、综合管理科、事业单位人事管理科、人才管理科（职改办）、社会保障科、政策法规和劳动关系科（行政审批科）、劳动保障监察科、基金监督科、就业促进与职业能力建设科等9个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数19985120.90元，其中：一般公共预算财政拨款收入19985120.90元。收入较2022年减少45500327.75元，主要是引才专项经费及招工经费等项目经费拨款减少。
（二）支出预算：2023年年初预算数19985120.90元，其中：社会保障和就业支出预算19289816.82元，卫生健康支出预算347356.40元，住房保障支出预算347947.68元。支出预算较2022年减少45500327.75元，主要是基本支出预算增加160078.25元，项目支出预算减少45660406元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入19985120.90元，一般公共预算财政拨款支出19985120.90元，比2022年减少45500327.75元。其中：基本支出6445126.90元，比2022年增加160078.25元，主要是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出13539994.00元，比2022年减少45660406元，主要原因是引才专项经费、区级招工补贴等项目经费减少。主要用于职业技能大赛、招考、劳动能力鉴定等重点工作。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算185000元，比2022年增加80001元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平，主要原因是未开展因公出国工作；公务接待费5000元，比2022年增加1元；公务用车运行维护费180000元，比2022年增加80000元，主要原因是公务用车使用年限长，维修成本增加；公务用车购置费0元，与2022年持平；主要原因是未购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1315266.77元，比上年减少48027.39元，主要原因为厉行节约，日常公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13539994元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：甘翔 联系方式：023-67817210
