一、单位基本情况

（一）职能职责。

区农业农村委贯彻执行党中央、市委、区委关于“三农”和扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：
    1.贯彻执行“三农”和扶贫开发工作的法律、法规和规章。拟订“三农”和扶贫开发工作的发展规划、工作计划并组织实施。负责全区农业综合执法，组织开展农业综合执法检查活动，查处农业违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法，指导镇（街道）农业综合执法工作。
    2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
    3.贯彻执行地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
    4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。贯彻执行促进大宗农产品流通的政策，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。
    6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验监测体系建设。负责农业行业安全生产工作。
    7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
    8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
    9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，指导灾后生产恢复。
    10.承担农业投资管理。贯彻实施农业投融资体制机制改革制度。编制区级财政专项投资安排的农业投资建议规划，执行农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目政策，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体系改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
    12.指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
    13.承办农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村对外交流合作，承担农业援外相关工作。
    14.承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。
    15.负责农田水利、建设项目管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。
   （二）单位构成。

重庆市渝北区农业农村委员会内设8个科室、下属10个单位；内设科室为综合科、发展规划科、扶贫开发科、农业基础建设科、行政审批科（科教法制科）、农村社会事务科、财务审计科、组织人事科，下属单位为重庆市渝北区农业综合行政执法支队、重庆市渝北区畜牧水产站（重庆市渝北区动物疫病预防控制中心）、重庆市渝北区农业技术推广站（重庆市渝北区农业生态与资源保护站）、重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心（重庆市渝北区村级集体经济发展服务中心）、重庆市渝北区农产品质量安全中心、重庆市渝北区农村产业发展促进中心、重庆市渝北区农业宣传教育中心（重庆市农业广播电视学校渝北区分校）、重庆市渝北区经济作物技术推广站（重庆市渝北区农业科学研究所）、重庆市渝北区农业机械化技术推广站（重庆市渝北区农田建设中心）、重庆市渝北区扶贫开发服务中心。本次公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总预算。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区农业农村委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入252935015.45元，其中：一般公共预算财政拨款收入246267115.45元占97.36%、政府性基金预算财政拨款收入6667900元占2.64%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少83361714.04元，主要是一般公共预算经费拨款减少90029614.04元,政府性基金预算拨款增加6667900元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出252935015.45元，其中：社会保障和就业支出9171226.72元占3.63%、卫生健康支出2371825.31元占0.94%、城乡社区支出6667900元占2.64%、农林水支出232483873.06元占91.91%、住房保障支出2240190.36元占0.89%。支出预算较去年减少83361714.04元，主要是基本支出预算减少450557.08元，项目支出预算减少82911156.96元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入246267115.45元，一般公共预算财政拨款支出246267115.45元，比2022年减少90029614.04元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出48929432.89元，占19.87%，比2022年减少450557.08元，主要原因是本年度人员减少以及对基本支出预算进行了一定的压缩，其中：人员经费40437198.05元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费8492234.84元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、印刷费、培训费、租赁费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出；

（2）项目支出197337682.56元，占80.13%，比2022年减少89579056.96元，主要原因是上级下达项目资金和区级项目资金有所减少，主要用于农业产业发展、农田建设、乡村振兴、农村综合改革等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少180000元，减少100%。主要原因是本年度预算减少了乡镇（街道）财政干部和村级财务人员培训补助预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2817640.48元，比2022年预算数增加386576.80 元，增加15.90%。主要原因是本年度人员养老保险缴费预算有所增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1408820.24元，比2022年预算数增加193288.40 元，增加15.90%。主要原因是本年度人员职业年金缴费预算有所增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为4944766元，比2022年预算数增加1220176.00 元，增加32.76%。主要原因是退休职工人员有所增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为834720.91元，比2022年预算数增加184673.29元，增加28.41%。主要原因是增加了行政单位医疗方面预算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1537104.4元，比2022年预算数增加88183.68元，增加6.09%。主要原因是本年度增加了事业单位医疗方面预算。

（7）农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）2023年预算数为10064444.33元，比2022年预算数减少7638991.95 元，减少43.15%。主要原因是本年度减少办公区租金及管理等费用。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2403000元，比2022年预算数减少2943796.00 元，减少55.06%。主要原因是本年度根据全委工作开展要求，一般行政管理事务类项目经费有所压减。

（9）农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）2023年预算数为23606310.96元，比2022年预算数减少1742584.63元，减少6.87%。本年度在职人员有所减少，事业运行预算有所减少。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为6073840元，比2022年预算数减少2345413.14 元，减少27.86%。主要原因是本年度减少了渝北区智慧农业管理总平台项目。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为7070991.93元，比2022年预算数增加3976598.14 元，增加128.51%。主要原因是本年度增加了聘用人员经费预算。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为2000000元，比2022年预算数减少1250000.00 元，减少38.46%。主要原因是农产品质量安全例行监测、“两品一标”认证奖励项目减少。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为1100000元，比2022年预算数增加130000元，增加13.40%。主要原因是本年度增加了农业综合执法能力提升项目预算。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少210000元，减少100%。主要原因是本年度未预算农业信息网络运维及网络舆情安全、智慧农业建设与运维项目。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）2023年预算数为2891633.35元，比2022年预算数减少4123366.65 元，减少58.78%。主要原因是现代农业体系建设项目管理、聘用人员经费项目经费有所减少。    

（16）农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少150000元，减少0%。主要原因是本年度未预算农业生产和水利救灾资金。       

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为60769122.56元，比2022年预算数增加9326722.58 元，增加18.13%。主要原因是本年度增加了丘陵山区土地宜机化改造"十年禁渔"渔政执法预警处置。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为5264764.82元，比2022年预算数减少4986202.11 元，减少48.64%。主要原因是本年度减少了农业资源与生态保护预算。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023年预算数为853850元，比2022年预算数增加373850.00 元，增加77.89%。主要原因为促进渔业资源保护，相关预算有所增加。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为53089481.9元，比2022年预算数减少79363144.65 元，减少59.92%。主要原因为高标准农田建设类项目有所减少。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为300000元，比2022年预算数减少2640000.00 元，减少89.80%。主要原因为本年度减少了其他农业农村支出预算。

（22）农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少360000元，减少100%。主要是本年度未预算乡村振兴监管费。

（23）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为21770000元，比2022年预算数增加628600.00 元，增加2.97%。对比上年度变化幅度较小。

（24）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2023年预算数为310000元，比2022年预算数增加140000元，增加82.35%。主要原因是本年度增加了脱贫人口教育资助。

（25）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）2023年预算数为320000元，对比2022年度无变化。

（26）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2023年预算数为1475435.21元，比2022年预算数减少95205.04 元，减少6.06%。主要原因是本年度压缩了相关运行费用。

（27）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少3134500元，减少100%。主要原因是本年度减少了健康帮扶医疗救助预算。

（28）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为528600元，比2022年预算数增加528600元。主要原因是本年度增加了防止返贫动态监测和帮扶、巩固脱贫成果综合保险。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数29768700元，比2022年预算数增加6008700.00 元，增加25.29%。主要原因是本年度增加了农村公益事业财政奖补项目预算。

（30）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算数0元，对比2022年度预算减少3500000元。主要原因是本年度减少了扶持集体经济发展。

（31）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）2023年预算数2823698元，比2022年预算数增加991840.00 元，增加54.14%。主要原因是本年度增加了政策性农业保险经费预算支出。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2240190.36元，比2022年预算数增加2240190.36元，增加25.54%。主要原因是纳入住房公积金预算基数变更。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入6667900元，政府性基金预算支出6667900元，比2022年增加6667900元，主要原因是增加农产品质量安全中心迁建工程项目，主要用于农产品质量安全中心迁建工程。按支出功能科目分：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）2023年预算数为6667900元，比2022年预算数增加6667900元。主要原因是本年度增加农产品质量安全中心迁建工程项目。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区农业农村委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算901000元， 比2022年预算减少91500元。其中：因公出国（境）费用0元，对比2022年预算无变化，主要原因是本年度及上年度均无出国预算；公务接待费216000元，比2022年预算减少83500元，主要原因是本年度对公务接待费预算进行了压缩；公务用车运行维护费685000元，比2022年预算减少8000元，主要原因是本年度对公务用车费用预算进行了压缩；公务用车购置费0元，对比2022年预算无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区农业农村委员会及1家下属单位（农业综合行政执法支队）的机关运行经费财政拨款预算3006604.71元，比2022年预算减少20.23 %，主要原因本年度对机关运行经费预算进行了压缩。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

以下9个下属单位：重庆市渝北区畜牧水产站（重庆市渝北区动物疫病预防控制中心）、重庆市渝北区农业技术推广站（重庆市渝北区农业生态与资源保护站）、重庆市渝北区农村合作经济发展服务中心（重庆市渝北区村级集体经济发展服务中心）、重庆市渝北区农产品质量安全中心、重庆市渝北区农村产业发展促进中心、重庆市渝北区农业宣传教育中心（重庆市农业广播电视学校渝北区分校）、重庆市渝北区经济作物技术推广站（重庆市渝北区农业科学研究所）、重庆市渝北区农业机械化技术推广站（重庆市渝北区农田建设中心）、重庆市渝北区扶贫开发服务中心属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。重庆市渝北区农业农村委员会及所属各预算单位政府采购预算总额1132000元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1132000元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购1132000元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1132000元）。3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目144个，涉及当年财政拨款204005582.56元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目143个，金额197337682.56元）。纳入重点绩效目标评价的项目10个，具体为耕地地力保护补贴、农村公益事业财政奖补项目-中央、农村公益事业财政奖补项目-市级、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（市级）、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（中央）、乡村振兴试验示范重点镇村建设、中央财政农田建设补助、渝北区2021年高标准农田（农业生产发展专项）建设项目区级配套资金、市财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）、渝北区2022年度高标准农田建设项目区级配套，金额共计78700000元。纳入一般绩效目标评价的项目143个，金额125305582.56元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区农业农村委员会本级及所属各预算单位共有车辆14辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车5 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备1台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备3台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：官乾     联系电话：023-86016872