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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00097
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-13
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-13
重庆市渝北区农业机械化技术推广站2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
推广农机技术，促进农业发展。农业机械化技术推广应用和试验示范;农机机械化技术培训;农机购置补贴项目实施;农田和农田水利建设指导培训。
（二）单位构成
重庆市渝北区农业机械化技术推广站为重庆市渝北区农业农村委员会下属全额补助公益一类事业单位，设独立核算机构1个。编制人数15人，实有人数12人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数7557337.33元，其中：一般公共预算拨款7557337.33元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少1481618.85元，主要是农林水类预算项目经费拨款减少1480000.00元。
（二）支出预算：2023年年初预算数7557337.33元，其中：一般公共服务支出预算0元，社会保障和就业支出预算566911.84元，卫生健康支出预算158021.6元，农林水支出预算6689817.97元，住房保障支出预算142585.92元。支出预算较2022年减少1481618.85元，主要是基本支出预算减少1618.85元，项目支出预算减少1480000.00元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入7557337.33元，一般公共预算财政拨款支出7557337.33元，比2022年减少1481618.85元。其中：基本支出3414679.13元，比2022年减少1618.85元，主要原因是贯彻落实区委区政府过“紧日子”的精神，压减公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4142658.20元，比2022年减少1480000.00元，主要原因是上级项目资金下达较往年减少，主要用于农机购置补贴监管、先进农业机械及高标准农田建设技术示范推广、丘陵山区土地宜机化改等重点工作。
重庆市渝北区农业机械化技术推广站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算70000.00元，比2022年减少5000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年增加0元，主要原因是全区因公出国（境）支出统一预算至区政府办公室，本年度无因公出国（境）支出预算；公务接待费25000.00元，比2022年减少5000.00元，主要原因是贯彻落实压缩三公经费，减少预算支出；公务用车运行维护费45000元，比2022年增加0元，主要原因是公务车保有量与上年一致，预算一致；公务用车购置费0元，比2022年减少0元；主要原因是公务用车购置经费统一由区机关事务中心预算，本年度无新申购公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4142658.20元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车1 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：邓斯毓 联系方式：023-86016086
