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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00092
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-13
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-13
重庆市渝北区农产品质量安全中心2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责：农产品质量安全监测和动植物产品检测；农产品质量安全技术推广及追溯体系建设；农产品安全认证工作。
（二）单位构成
本单位是重庆市渝北区农业农村委员会下属财政补助公益一类事业单位，编制人数10人，实有人数9人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数12075519.5元，其中：一般公共预算拨款5407619.5元，政府性基金预算拨款6667900.00元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加6401937.41元，主要是政府性基金预算拨款增加6667900.00元。
（二）支出预算：2023年年初预算数12075519.5元，其中：一般公共服务支出预算5407619.5元，社会保障和就业支出预算208549.44元，卫生健康支出预算101295.6元，农林水支出4993499.74元，住房保障支出预算104274.72元。支出预算较2022年减少265962.59元，主要是基本支出预算减少10524.27元，项目支出预算增加1072600.00元。政府性基金预算拨款6667900.00元，比2022年增加6667900.00元
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入5407619.5元，一般公共预算财政拨款支出5407619.5元，比2022年减少265962.59元。其中：基本支出2295019.5元，比2022年减少15962.59元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3112600.00元，比2022年减少250000.00元，主要原因是减少了农产品质量安全例行监测和“三品一标”认证培育项目资金等，主要用于农产品质量安全例行监测、“三品一标”认证培育等重点工作。
2023年政府性基金预算财政拨款收入6667900.00元，政府性基金预算支出6667900.00元，比2022年增加6667900.00元，主要用于办公楼工程款和检测设备购置。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算51500.00元，比2022年减少500元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年一致；公务接待费6500.00元，比2022年减少5500.00元；公务用车运行维护费45000.00元，比2022年增加5000.00元；公务用车购置费0元，与2022年一致，主要原因是未发生相关支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
本单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。
本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。
2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3112600元。
4、国有资产占有使用情况。
截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：吴廷清 联系方式：023-86016672
