重庆市渝北区经济作物技术推广站

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

1．主要职能。

推广经济作物种植技术，促进农业发展；经济作物种植和蚕养殖技术推广和试验示范；经济作物技术培训；经济作物技术服务；蚕业物资供应管理；现代农业科技研究。

　2、机构情况

本单位是重庆市渝北区农业农村委员会下属全额拨款事业单位。

3、人员情况

本单位编制17人，年末在职职工17人。

　二、部门决算情况说明

（一）                 收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2022年度收入总计678.12万元，支出总计678.12万元。收支较上年决算数1956.16万元减少1278.04万元，主要原因是：本年度项目预算减少，收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计678.12万元，较上年决算数减少1278.04万元，减少65.33%。主要原因是：本年度项目预算减少，收入减少。其中：财政拨款收入678.12万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计678.12万元，较上年决算数减少1278.04万元，减少65.33%，主要原因是：本年度项目预算减少，支出减少。其中：基本支出554.82万元，占81.8%；项目支出123.3万元，占18.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。主要原因是：一是市级以上项目资金结转资金财政全部收回，下年重新下达预算；二是区级项目结余资金财政全部收回。

（二）                 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计678.12万元，与2021年相比，财政拨款收入减少1278.04万元，减少65.33%。主要原因是： 本年度项目预算减少，收入减少。

2022年度财政拨款支出总计678.12万元，与2021年相比，财政拨款支出减少1278.04万元，减少65.33%。主要原因是：本年度项目预算减少，支出减少。

（三）                 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入678.12万元，较上年减少1278.04万元，减少65.33%。主要原因是：本年度项目预算减少，收入减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出678.12万元，较上年减少1278.04万元，减少65.33%。主要原因是：本年度项目预算减少，收入减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是市级以上项目资金结转资金财政全部收回，下年重新下达预算；二是区级项目结余资金财政全部收回。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出117.1万元，占17%，较年初预算数99.12万元增加17.98万元，增加15%，主要原因是本年度在职职工增加1人，支出增加。

（2）卫生健康支出24.1万元，占4%，较年初24.1万元，费用一致。

（3）农林水支出515.6万元，占76%，较年初预算708.18万元减少324.04万元，下降46%，主要原因是本年度项目减少。

（4）住房保障支出21.31万元，占1.3%，较年初预算19.07万元增加2.24万元，增加12%，主要原因是年中增加住房公积金、住房补贴等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出554.82万元。其中：人员经费455.39万元，较上年决算数497.88增加56.94万元，增加11%，主要原因是本年度人员编制增加，在职人员数增加，行政事业单位养老、行政事业单位医疗等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金，购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费99.42万元，较上年决算数103.44万元减少4.02万元，减少4%，主要原因是厉行节约，合理减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计17.64万元，较年初预算数11.3万元增加6.34万元，增加56%，主要原因是我单位本年度购置新公务车1辆，原公务车报废。本年公务车支出15.77万元，较上年度6.72万元增加9.05万元，主要原因：本年度报废公务车1辆，新购置公务车1辆。公务接待本年1.87万元，较上年度2.53万元减少0.66万元。主要原因： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元；较上年支出数减少0万元，减少0.00%。主要原因是本年无因公出国费用。

公务车购置费13.01万元，费用支出较年初预算数增加13.01万元。较上年支出数增加13.01万元，增长100%，主要原因是本年度报废公务车辆1辆，因业务需要新购置1辆。

本年公务车支出2.69万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数4.5万元减少1.81万元，下降30.2%。主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较年初预算大幅下降。较上年支出数4.19万元减少1.50万元，下降35.74%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较上年有所下降。

 公务接待费1.87万元，主要用于接待接受市级市外部门及相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数6.8万元减少4.93万元，减少73%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数2.53万元减少0.66万元，下降26.2%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.75元，车均购置费13.1万元，车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.71万元，较上年决算数0.51万元增加2.2万元，主要原因是根据全年工作开展需要，正常开展各项会议工作。培训费支出5.17万元，较上年决算数5.68万元减少0.51万元，主要原因是疫情影响减少，全年正常开展各项培训工作。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，本年度无政府采购。     

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展7项，涉及资金123.3万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

单位应公开5个一般性项目绩效自评表项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2. 部门绩效评价情况

本单位无委托第三方开展的绩效评价项目。

（三）重点绩效评价结果

 本单位无区财政局委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-86016086。