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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00349
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区天合陵园2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
我单位隶属于渝北区民政局，属自收自支事业单位,殡葬服务工作机构，其职责是依法提供骨灰安葬服务，陵园建设管理维护；陵园生态环境打造；殡葬礼仪服务等。
（二）单位构成
机构情况：我单位内设财务部、销售部、基建绿化部及办公室，现有事业编制5人，(2022年9月渝北区殡仪馆调入在编职工1人)，聘用员工24人，合计在职人员29人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数9987425元，其中：事业收入9987425元。收入较2022年减少398270.32 元，主要是事业收入减少398270.32元。
（二）支出预算：2023年年初预算数9987425元，其中：社会保障和就业支出预算9864817元，卫生健康支出预算46180元，住房保障支出预算76428元。支出预算较2022年减少398270.32元，主要是基本支出预算增加96229.68元，项目支出预算减少494500元。
三、单位预算情况说明
重庆市渝北区天合陵园属自收自支事业单位，2023年无一般公共预算财政拨款支出。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 0元，比2022年减少(或增加) 0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比2022年减少(或增加) 0 元，主要原因是无因公需要出国（境）事项；公务接待费0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是无公务接待事项；公务用车运行维护费0元，比2022年减少(或增加)0元，主要原因是业务单位，车辆用于接送客户及接骨灰；公务用车购置费 0 元，比2022年减少(或增加) 0元；主要原因是今年无车辆购置需求。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆10辆，其中业务用车8辆、特种专业及其他应急用车2辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：刘建莉 联系方式：023-67487319
