重庆市渝北区殡仪馆2023年部门预算情况

- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00344
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要职责包括提供遗体火化、遗体接运、骨灰寄存、遗体处置服务、殡葬礼仪服务、丧葬用品销售等殡仪服务。

（二）单位构成

本单位为渝北区民政局下属独立核算的二级预算单位，内设办公室、财务室、殡殓服务部、后勤事务部共4个职能部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3453835.68元，其中：一般公共预算财政拨款收入757808元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入2696027.68元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少8958807.81元，主要是本年未编制项目支出预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数3453835.68元，其中：一般公共服务支出预算757808元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算3453835.68元，卫生健康支出预算0元，住房保障支出预算0元。支出预算较2022年减少8958807.81元，主要是本年未编制项目支出预算。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入757808元，一般公共预算财政拨款支出757808元，比2022年增加353468元。其中：基本支出757808元，比2022年增加353468元，主要原因是本年一般公共预算新增了在编人员基础绩效工资。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0元，比2022年减少9044100元，主要原因是本年未编制项目支出预算。

重庆市渝北区殡仪馆单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比2022年减少(或增加)0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少(或增加) 0元；公务接待费0元，比2022年减少(或增加)0元；公务用车运行维护费0元，比2022年减少(或增加)0元；公务用车购置费0元，比2022年减少(或增加)0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：彭丽联系方式：023-67131339

附件下载：

重庆市渝北区殡仪馆2023年部门预算公开表.xlsx
重庆市渝北区殡仪馆2023年部门预算公开编制说明.doc

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