一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行教育工作的法律、法规和规章，拟订全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。

2．承担全区教育体制改革的职责，负责中小学校的布局结构调整。指导各类学校的教育教学改革、教育科研工作。负责教育统计、信息工作。

3．承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平职责。负责义务教育的管理指导，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革。承担普通高中教育、学前教育和特殊教育工作的指导责任。协调、服务在区高校工作。

4．负责教育督导和基础教育发展水平、质量监测工作。

5．指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。管理、指导社区教育工作。

6．承担教育系统教育经费的统筹管理职责，组织、参与教育经费的审计和监督。负责教育经费的安排和预决算工作。承担教育资助、援助的管理工作。

7．负责统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管职责。

8．指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和素质教育等工作。

9．承担全区教师管理职责，组织教师资格认定工作。管理、指导教育系统人才队伍建设。负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训工作。

10．承担学历教育和学籍管理工作的职责。

11．统筹管理中小学校的招生工作。承担普通高校、成人高校招生管理和高等教育自学考试相关职责。管理发放学历证书和培训证书。

12．负责教育系统的对外交流工作。

13．负责语言文字管理和普通话培训测试工作。

14．承担教育系统国有资产的管理职责。管理、指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤工作。

15．负责全区教育系统安全稳定和法制工作。制定安全工作规划和应急预案，执行学校建设、校园环境安全治理标准。牵头组织开展安全方面的宣传教育工作，督促指导全区教育系统建立安全管理制度，落实安全防范措施。督促指导教育系统内的安全并承担相应的监督职责，配合公安机关做好校车安全管理工作。负责教育系统的信访工作。

16．完成区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区教育委员会属行政机关单位，另区考试中心为参公正处级事业单位。重庆市渝北区教育委员会内设10个科室，分别是：办公室、人事科、基础教育科、学前教育科、行政审批科(职成教育与民办教育科)、体育卫生艺术教育科、规划建设科、组织干部科、安全稳定管理科、财务科。重庆市渝北区教育委员会下属127个二级单位预算，公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总预算。

纳入重庆市渝北区教育委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1．重庆市渝北区教育委员会（本级）

2．重庆市渝北区教育考试中心

3．重庆市渝北区学生资助管理中心

4．重庆市渝北区中小学卫生保健所

5．重庆市渝北区教育技术与装备中心

6．重庆市渝北区教师进修学院

7．重庆市渝北职业教育中心

8．重庆市两江中学校

9．重庆市渝北中学校

10．重庆市松树桥中学校

11．重庆市暨华中学校

12．重庆市南华中学校

13．重庆市育仁中学校

14．重庆市华蓥中学校

15．重庆市渝北区实验中学校

16．重庆市渝北区渝石初级中学校

17．重庆市渝北区渝汉初级中学校

18．重庆市渝北区渝兴中学校

19．重庆市渝北区笃信实验学校

20．重庆市渝北区渝开学校

21．重庆市渝北实验小学校

22．重庆市渝北幼儿园

23．重庆市渝北区特殊教育学校

24．重庆市渝北区空港实验小学校

25．重庆市渝北区第二实验中学校

26．重庆市渝北区黄炎培中学校

27．重庆市渝北金港国际实验小学校

28．重庆市渝北区仁睦初级中学校

29．重庆市渝北区汉渝路小学校

30．重庆市渝北区立人小学校

31．重庆市渝北区仁睦完全小学校

32．重庆市渝北区五星路小学校

33．重庆市渝北区鹿山小学校

34．重庆市渝北区空港新城小学校

35．重庆市渝北区龙溪小学校

36．重庆市渝北区新牌坊小学校

37．重庆市渝北庆龄幼儿园

38．重庆市渝北区花园小学校

39．重庆市渝北区东和春天实验学校

40．重庆市渝北区龙山小学校

41．重庆市渝北区天一新城小学校

42．重庆市渝北区龙塔实验学校

43．重庆市渝北区第三实验小学校

44．重庆市渝北区回兴小学校

45．重庆市渝北区宝圣湖小学校

46．重庆市渝北区双湖小学校

47．重庆市渝北区悦来中学校

48．重庆市渝北区悦来小学校

49．重庆市渝北区玉峰山初级中学校

50．重庆市渝北区玉峰山小学校

51．重庆市渝北区木耳中心小学校

52．重庆市渝北区王家学校

53．重庆市渝北区古路学校

54．重庆市渝北区兴隆中心小学校

55．重庆市渝北区茨竹中心小学校

56．重庆市渝北区华蓥山学校

57．重庆市渝北区华秦小学校

58．重庆市渝北区大湾初级中学校

59．重庆市渝北区大湾镇明德小学

60．重庆市渝北区高嘴学校

61．重庆市渝北区石船中心小学校

62．重庆市渝北区统景初级中学校

63．重庆市渝北区统景中心小学校

64．重庆市渝北区大盛学校

65．重庆市渝北区龙兴中心小学校

66．重庆市渝北区和合家园小学校

67．重庆市渝北区天堡寨小学校

68．重庆市渝北区御临初级中学校

69．重庆市渝北区洛碛初级中学校

70．重庆市渝北区洛碛中心小学校

71．重庆市渝北区两江小学校

72．重庆市渝北区长安锦绣实验小学校

73．重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校

74．重庆市渝北区学校基本建设服务中心

75．重庆市渝北区金鹏实验小学校

76．重庆市渝北区东原香山实验小学校

77．重庆市渝北区旭辉小学校

78．重庆市渝北区盛景天下小学校

79．重庆市渝北区巴蜀小学校

80．重庆市渝北区中央公园小学校

81．重庆市渝北区石鞋学校

82．重庆市渝北区空港新城人和街小学校

83．重庆市渝北区锦华学校

84．重庆市渝北区城南幼儿园

85．重庆市渝北区长安锦尚小学校

86．重庆市渝北区和合第一幼儿园

87．重庆市渝北区莲花第一幼儿园

88．重庆市渝北区莲花第二幼儿园

89．重庆市渝北区空港佳园幼儿园

90．重庆市渝北区悦城幼儿园

91．重庆市渝北区黄桷坪幼儿园

92．重庆市渝北区宝圣湖幼儿园

93．重庆市渝北区公园北路幼儿园

94．重庆市渝北区龙溪幼儿园

95．重庆市渝北区腾芳幼儿园

96．重庆市渝北区数据谷中学校

97．重庆市渝北区迎祥雅居幼儿园

98．重庆市渝北区腾芳小学校

99．重庆市渝北区举人坝小学校

100．重庆市渝北区观月小学校

101．重庆市渝北区两江第一幼儿园

102．重庆市渝北区空港佳园小学校

103．重庆市渝北区空港实验中学校

104．重庆市渝北区数据谷小学校

105．重庆市渝北区冉家坝幼儿园

106．重庆市渝北区金石小学校

107．重庆市渝北区同茂小学校

108．重庆市渝北区两路幼儿园

109．重庆市渝北区空港佳园第二幼儿园

110．重庆市渝北区同茂幼儿园

111．重庆市渝北区保税港幼儿园

112．重庆市渝北区悦港中学校

113．重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

114．重庆市渝北区教育评估与质量监测中心

115．重庆市渝北区龙兴幼儿园

116．重庆市渝北区龙头寺小学校

117．重庆市渝北区龙兴实验小学校

118．重庆皇冠实验中学

119．重庆一中寄宿学校

120．重庆市南开两江中学校

121．重庆市两江人民小学校

122．重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

123．重庆市渝北区首地人和街小学校

124．重庆市渝北区环雅小学校

125．重庆市渝北区悦来幼儿园

126．重庆市渝北区悦城小学校

127．重庆市八中渝北龙兴中学校

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区教育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算。2023年年初预算总收入2,972,372,005.89元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,857,311,554.20元，占96.13%；政府性基金预算财政拨款收入7,963,002.69元，占0.27%；事业收入103,105,049.00元，占3.47%；其他收入3,992,400.00元，占0.13%。收入较2022年减少46,712,554.96元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加24,173,652.35元、其他收入经费拨款减少83,941,600.00元。

（二）支出预算。2023年年初预算总支出2,972,372,005.89元，其中：教育支出2,484,527,699.48元，占83.59%；科学技术支出60,000.00元，占0.002%；社会保障和就业支出288,198,417.36元，占9.70%；卫生健康支出97,937,386.12元，占3.29%；城乡社区支出6,703,950.00元，占0.23%；住房保障支出93,685,500.24元，占3.15%；其他支出1,259,052.69元，占0.04%。支出预算较去年减少46,712,554.96元，主要是基本支出预算增加130,862,197.16元，项目支出预算减少177,574,752.12元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入2,857,311,554.20元，一般公共预算财政拨款支出2,857,311,554.20元，比2022年增加24,173,652.35元。

1．按支出属性说明

（1）基本支出2,213,302,305.97元，占77.46%，比2022年增加130,862,197.16元，主要原因是2023年新增学校及学生增加导致人员经费和公用经费增加，其中：人员经费1,846,592,371.97元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费366,709,934.00元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出644,009,248.23元，占22.54%，比2022年减少106,688,544.81元，主要原因是减少学生课后服务、设施设备采购项目等，主要用于学生资助、新改扩建学校建设、全区学校设施设备采购、购买专职幼教人员劳务支出、校园安保等重点工作。

2．按支出功能科目说明

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为8457453.62元，比2022年预算数减少491792.35元，下降5%，主要原因是全区人员公用经费减少。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为148693400元，比2022年预算数增加109943500元，增长284%，主要原因是教委机关项目增加，如义务教育学校免费提供教辅资料补助经费1400万元、学前教育普惠性民办幼儿园补助公用经费498万元、学前教育普惠性民办幼儿园补助公用经费1864.22万元、缺额代课经费3368万元等。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为180000元，2022年无预算，主要原因是相关学校增加教管中心运行经费。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为124862927.38元，比2022年预算数减少44703077.13元，下降26%，主要原因是2022年有民办幼儿园回购项目，2023年减少。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1016062528.47元，比2022年预算数减少102033649.98元，下降9%，主要原因是减少相关新建学校建设项目经费。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为514173492.78元，比2022年预算数减少448307.35元，下降0.08%，主要原因是设备购置项目减少。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为337944839.87元，比2022年预算数增加36366757.69元，增长12%，主要原因是民转公学校项目经费增加。

（8）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023年预算数为410000元，2022年无预算，主要原因是增加高职学生资助项目。

（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为4813406.45元，比2022年预算数减少3632779.15元，下降43%，主要原因是全区公用经费减少。

（10）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为173273722.38元，比2022年预算数减少3064010.64元，下降2%，主要原因是减少学生公用经费。

（11）教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）2023年预算数为700000元，比2022年预算数减少1300000元，下降65%，主要原因是社区教育项目减少。

（12）教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2023年预算数为2600000元，2022年无预算数，主要原因是新增上缴市电大学费项目。

（13）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为9548234.15元，比2022年预算数减少855381.92元，下降8%，主要原因是减少人员公用经费。

（14）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2023年预算数为3444元，2022年无预算，主要原因是增加项目经费。

（15）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2023年预算数为20460189.99元，比2022年预算数减少4588689.11元，下降18%，主要原因是全区人员公用经费减少

（16）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为30000元，2022年无预算，主要原因是增加培训项目。

（17）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为15216611.39元，比2022年预算数减少1080958.14元，下降7%，主要原因是全区人员公用经费减少。

（18）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为60000元，2022年无预算，主要原因是新增科技项目。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为123506395.2元，比2022年预算数增加6735923.2元，增长6%。主要原因是人员增加。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为61972840.8元，比2022年预算数增加3587604.8元，增长6%，主要原因是人员增加。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为102706460.9元，比2022年预算数增加27971203.5元，增长37%，主要原因是人员增加。

（22）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为12720.46元，，2022年无预算,主要原因是人员增加。

（23）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为3033.38元，2022年无预算，主要原因是新增基本公共卫生服务项目。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为713902.8元，比2022年预算数增加186906.38元，增长35%，主要原因是人员增加。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为97220449.94元，比2022年预算数增加4062635.67元，增长4%，主要原因是人员增加。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为93685500.24元，比2022年预算数增加6134774.4元，增长7%，主要原因是人员增加。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入7,963,002.69元，政府性基金预算支出7,963,002.69元，比2022年增加7,509,052.69元，主要原因是城市建设支出增加，主要用于渝北中学提档升级工程等。按支出功能科目分：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为6,700,000.00元， 2022年无预算，主要原因是新增渝北中学提档升级工程等。

2．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为3,950.00元，与2022年预算比无差别，主要原因是金港国际小学结转设施设备经费。

3．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为1,219,908.32元， 2022年无预算，主要原因是新增两江中学足球队训练经费。

4．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为39,144.37元，450,000.00比2022年预算数减少410855.63元，减少91.3%，主要原因是城市乡村少年宫项目减少。

（三）国有资本经营预算

渝北区教育委员会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1,550,228.76元，比2022年预算增加7,462.92元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算比无变化；公务接待费57,268.00元，比2022年预算减少32076元，主要原因是各学校、单位严控公务接待支出；公务用车运行维护费1,492,960.76元，比2022年预算增加39538.92元，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务用车购置费0元，与2022年预算比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。渝北区教育委员会及1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算2,033,393.05元，比2022年预算减少32.68%，主要原因为全区各部门牢固树立过“紧日子”思想，控制机关运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）政府采购情况。渝北区教育委员会所属各预算单位政府采购预算总额18,372,870.56元（政府采购货物预算14,256,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4,116,870.56元），其中一般公共预算财政拨款政府采购18,372,870.56元（政府采购货物预算14,256,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算4,116,870.56元）。

（三）绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目830个，涉及当年财政拨款651,972,250.92元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目748个，金额644,009,248.23元）。纳入重点绩效目标评价的项目8个，具体为：重庆市两江人民小学校民转公学校过渡期人员经费10959358元、重庆市南开两江中学校民转公学校过渡期人员经费45000000元、重庆市南开两江中学校民转公学校过渡期运行经费9670000元、重庆市渝北区教育委员会（本级）民办普惠幼儿园开园补助和运营补助经费16460000元、重庆市渝北区教育委员会（本级）学校定制公交补贴4500000元、重庆市渝北区教育委员会（本级）义务教育薄弱环节改善与能力提升资金26450000元、重庆一中寄宿学校民转公学校过渡期人员经费32550000元、区学生资助管理中心各类教育资助资金21940000元。纳入一般绩效目标评价的项目740个，金额476475155.23元

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12 月底，渝北区教育委员会本级及所属各预算单位共有车辆46辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车11 辆、应急保障用车35辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备36 台（套），单位价值100 万元以上专用设备11台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：袁小丰，联系电话：023-67833381。