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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00532
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市南开两江中学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
初中和高中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。
具体职责任务：
1.初中和高中学历教育。主要包括开展普通初中、高中各类文化课程、实验操作课程教学，教育教研、学籍管理等工作；
2.全面素质教育。主要包括思想品德、科学、体育、艺术等学科教育，课外教育活动、综合实践活动等工作；
3.其他相关社会教育服务。主要包括后勤保障（为学生提供食堂、住宿等服务）、卫生保健服务（对传染病及学生常见病的防治、为学生提供轻微外伤处理等卫生保健服务）、开展对外交流等工作；
4.内部运行管理。包括日常运行、维护（校内基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。
（二）单位构成
我校内设机构共11个，分别是党政办、教务处、教科处、学生处、体卫处、现教中心、科创实验中心、课程创新中心、家长咨询处、督导室、团委。下属无二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数70,879,806.67元，其中：一般公共预算财政拨款收入70,879,806.67元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加20512381.88元，主要是一般公共预算财政拨款收入拨款增加20512381.88元。
（二）支出预算：2023年年初预算数70,879,806.67元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算70,573,717.23元，社会保障和就业支出预算0元，卫生健康支出预算59,200.00元，住房保障支出预算246,889.44元。支出预算较2022年增加20512381.88元，主要是基本支出预算增加-678367.68元，项目支出预算增加21190749.56元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入70,879,806.67元，一般公共预算财政拨款支出70,879,806.67元，比2022年增加20512381.88元。其中：基本支出5,579,417.11元，比2022年减少678367.68元，主要原因是在职人数填报方式改变引起人数减少等，主要用于保障渝北在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出65,300,389.56元，比2022年增加21190749.56元，主要原因是“民转公”学校过渡期经费增加、新增南开两江中学特色项目等，主要用于保障教职工工资福利及社会保险缴纳、保障单位运行的各项商品和服务支出、智慧校园及网络安全建设、教师培养及学术期刊发行等重点工作。
重庆市南开两江中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0元，比2022年减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元，主要原因是本年无此项经费支出；公务接待费0元，比2022年减少0元，主要原因是本年无此项经费支出；公务用车运行维护费0元，比2022年减少0元，主要原因是本年无此项经费支出；公务用车购置费0 元，比2022年减少0元；主要原因是本年无此项经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65,300,389.56元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：李滨晶 联系方式：023-67144939
