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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00529
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北区龙兴实验小学校2023年部门预算情况
一、单位基本情况
(一)职能职责
我校属于全额拨款事业单位,是独立核算的二级预算单位,以实施小学义务教育,促进基础教育发展为宗旨。主要职责是抓好基础教育、培养小小能人,组织教育教学,保证教育教学质量。保障教职工合法权益,以学生的人生幸福和生命质量为重点。2023年,我校实有在职教师数16人,退休教师0人,全校共6个教学班,共有学生310人。
(二)单位构成
学校内设有教导处、总务处。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数4909965.73 元,其中:一般公共预算财政拨款收入4909965.73 元,政府性基金预算财政拨款收入0 元,国有资本经营预算财政拨款收入0 元,事业收入 0元,事业单位经营收入 0元,其他收入 0元。收入较2022年增加 1718789.58元,主要是小学教育拨款经费增加1423987.74元,社会保障和就业拨款增加148800.96,卫生健康支出增加71600.4,住房保障拨款增加74400.48元,经费拨款总计增加1718789.58元。
(二)支出预算:2023年年初预算数4909965.73 元,其中:一般公共服务支出预算4909965.73 元,教育支出预算 4234209.09元,社会保障和就业支出预算339212.16元,卫生健康支出预算166938.4 元,住房保障支出预算169606.08元。支出预算较2022年增加1718789.58元,主要是基本支出预算增加1774729.58 元,项目支出预算减少55940元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入4909965.73 元,一般公共预算财政拨款支出 4909965.73 元,比2022年增加1718789.58 元。其中:基本支出3268309.09元,比2022年增加1098972.94元,主要原因是2023年我校从2022年的2个教学班增加到6个教学班,教师人数增加6人,学生人数增加220人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出965900元,比2022年减少55940元,主要原因是减少了课后服务项目,主要用于校园安保、学生资助、教师发展等重点工作。
2023年政府性基金预算财政拨款收入0元,政府性基金预算支出 元,比2022年增加(或减少)0元,主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0元,比2022年减少0 元。其中:因公出国(境)费用 0元,比2022年减少(或增加) 0元,主要原因是2023年我校无相关情况;公务接待费0元,比2022年减少(或增加)0元,主要原因是2023年我校无相关情况;公务用车运行维护费0元,比2022年减少0 元,主要原因是2023年我校无相关情况;公务用车购置费0元,比2022年减少(或增加)0元;主要原因是2023年我校无相关情况。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0元:政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 元;其中一般公共预算财政拨款政府采购 0元:政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款965900元。2023年单位重点专项资金绩效目标2个,名称是义务教育资助项目,项目金额20900元,另外一个是校园安保项目,项目金额300000元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人:颜欢 联系方式:023-86005560