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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00503
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北区黄桷坪幼儿园2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
黄桷坪幼儿园是一所一级幼儿园，位于重庆市渝北区回兴街道宝圣东路501号。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。学龄前儿童保育教育；其他相关社会教育服务。
（二）单位构成
我园内设园长室、保教处、后勤处、安稳办等四个部门。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数7767069.35元，其中：一般公共预算拨款3985089.35元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入3781980元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加264990.9元，主要是一般公共预算经费拨款减少50189.10元，事业收入增加315180元。
（二）支出预算：2023年年初预算数7767069.35元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算7462509.75元，社会保障和就业支出预算152222.40元，卫生健康支出预算76226.00元，住房保障支出预算76111.20元。支出预算较2022年增加264990.9元，主要是基本支出预算减少50189.10元，项目支出预算增加315180元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3985089.35元，一般公共预算财政拨款支出3985089.35元，比2022年减少50189.10元。其中：基本支出2612129.35元，比2022年增加521730.90元，主要原因是在职人员的岗位调整等，主要用于保障幼儿园在职人员工资福利及社会保险缴费，办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等；项目支出1,372,960.00元，比2022年减少256740元，主要原因是临聘人员的劳务费预算数减少。
重庆市渝北区黄桷坪幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0元，与2022年比无变化。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年比无变化，主要原因是本单位无该项收支；公务接待费0元，与2022年比无变化，主要原因是本单位无该项收支；公务用车运行维护费0元，与2022年比无变化，公务用车购置费0元，与2022年比无变化；主要原因是本单位无该项收支。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。主要原因是本单位无该项收支。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,372,960.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。主要原因是本单位无该项收支，故此表无数据。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：龚永鑫 联系方式：023-67168348
