重庆市渝北区城南幼儿园2023年部门预算情况

- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00496
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位构成

本单位内设行政办公室、保教处、总务处、财务室等部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数7128255.88元，其中：一般公共预算财政拨款收入4940255.88元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入2188000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少1811569.56元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少1474569.56元。

（二）支出预算：2023年年初预算数7128255.88元，其中：一般公共服务支出预算4940255.88元，教育支出预算4515462.84元，社会保障和就业支出预算211613.76元，卫生健康支出预算107372.4元，住房保障支出预算105806.88元。支出预算较2022年减少1474569.56元，主要是基本支出预算增加88030.44元，项目支出预算减少1562600元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4940255.88元，一般公共预算财政拨款支出4940255.88元，比2022年减少1474569.56元。其中：基本支出2936805.88元，比2022年增加88030.44元，主要原因是教育支出增加57306.12元、社会保障和就业支出增加16030.08元、卫生健康支出增加6679.2元、住房保障支出增加8015.04元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2003450元，比2022年减少1562600元，主要原因是“购买专职幼教人员劳务支出”减少999850元，主要是幼儿园班数减少原因。

2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，与2022年比无变化。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年比无变化；公务接待费0元，与2022年比无变化；公务用车运行维护费0元，与2022年比无变化；公务用车购置费0元，与2022年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6个项目共计2,003,450.00元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：江伦联系方式：023-67816379

附件下载：

重庆市渝北区城南幼儿园2023年部门预算公开编制说明.doc
重庆市渝北区城南幼儿园2023年部门预算公开表.xlsx

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