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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00494
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北区空港新城人和街小学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位主要职能是实施义务教育，促进基础教育发展，对学生进行学历教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量等。
（二）单位构成
本单位是独立核算单位。学校设有德体处、教导处、总务处、办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数17853732.45 元，其中：一般公共预算财政拨款收入17853732.45 元，政府性基金预算财政拨款收入 0元，国有资本经营预算财政拨款收入0 元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入 0元。收入较2022年增加1834700.24元，主要是教育经费拨款增加1401299.84元；行政事业养老经费拨款增加223817.60元；卫生健康经费拨款增加101374.00元；住房保障经费拨款增加108208.80元。
（二）支出预算：2023年年初预算数17853732.45 元，其中：一般公共服务支出预算17853732.45元，教育支出预算14996786.59 元，社会保障和就业支出预算1440823.14 元，卫生健康支出预算710237.60元，住房保障支出预算705885.12 元。支出预算较2022年增加1834700.24 元，主要是基本支出预算增加2896000.24元，项目支出预算减少1061300.00 元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入17853732.45 元，一般公共预算财政拨款支出17853732.45 元，比2022年增加1834700.24 元。其中：基本支出17099232.45 元，比2022年增加2896000.24 元，主要原因是教师人数增加和学生人数增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出等。；项目支出754500.00元，比2022年减少1061300.00元，主要原因是减少了课后服务补助和校园足球特色学校项目。经费主要用于义务教育资助、校园保安工资福利、与人和集团联合办学、名师校长室等重点工作。
2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 0元，与2022年无变化。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出；公务接待费0元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出；公务用车运行维护费0元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出；公务用车购置费0元，与2022比无变化，主要原因是本年无此项经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4个项目共计754500.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：杨文芬 联系方式：023-81927023
