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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00491
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北区巴蜀小学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
渝北区巴蜀小学创办于2016年，是由渝北区人民政府批准成立的一所六年制公办小学，学校地处渝北区仙桃街道秋成大道德才路300号，毗邻重庆市中央公园。现有41个教学班，91名在编教师，1821名学生入学就读。学校担负小学学历教育，全面素质教育，以及其他相关社会教育服务职能。
（二）单位构成
学校实施“大部制小年段”的管理格局，设立校长室指导下的校务部、勤务部、课程部三大部，分别由分管校长管理。。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数22939466.62元，其中：一般公共预算财政拨款收入22939466.62元，政府性基金预算财政拨款收入0 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0元，事业收入 0元，事业单位经营收入0 元，其他收入0 元。收入较2022年增加1790277.41元，主要是小学教育经费拨款增加1363154.85元。
（二）支出预算：2023年年初预算数22939466.62元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算19469661.9元，社会保障和就业支出预算1734367.68元，卫生健康支出预算868253.2元，住房保障支出预算867183.84元。支出预算较2022年增加1790277.41元，主要是基本支出预算增加2926277.41元，项目支出预算减少1136000元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入22939466.62元，一般公共预算财政拨款支出22939466.62元，比2022年增加1790277.41元。其中：基本支出20757566.62元，比2022年增加2926277.41元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2181900元，比2022年减少1136000元，主要原因是财政紧张减少了义务教育学校课后服务补助及大规模学校物业管理及绿化维护经费等，主要用于保障学校教育教学工作正常运转等重点工作。
重庆市渝北区巴蜀小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0元，与2022年比无变化。其中：因公出国（境）费用0 元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项费用支出；公务接待费0元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项费用支出；公务用车运行维护费 0 元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项费用支出；公务用车购置费0元，与2022年比无变化；主要原因是本年无此项费用支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0 元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算 0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2181900元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：田凡 联系方式：023-81150103
