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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00487
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北区金鹏实验小学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面实施小学义务教育工作，促进基础教育发展。
（二）单位构成
我校属于城市公办小学，下设党政办、教导处、德育处、安稳办、总务处5个处室，同时拥有一所幼儿园。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数22263988.63元，其中：一般公共预算财政拨款收入21065188.63元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入1198800.00元，事业单位经营收入0元，其他收入 0元。收入较2022年减少575684.85元，主要是一般公共预算经费拨款减少514484.85元，事业收入经费拨款减少61200.00元。
（二）支出预算：2023年年初预算数22263988.63元，其中：教育支出预算18907868.53元，社会保障和就业支出预算 1693559.70元，卫生健康支出预算830982.00元，住房保障支出预算831578.40元。支出预算较2022年减少575684.85元，主要是基本支出预算增加574495.15元，项目支出预算减少1150180元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入21065188.63元，一般公共预算财政拨款支出21065188.63元，比2022年减少514484.85元。其中：基本支出20243648.63元，比2022年增加574495.15元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出821540.00元，比2022年减少1088980.00元，主要原因是义务教育课后服务补助等项目拨款减少，主要用于校园安保、学生资助等重点工作。
重庆市渝北区金鹏实验小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0元，与2022年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年相比无变化，主要原因是本年无因公出国（境）费用；公务接待费0元，与2022年相比无变化，主要原因是本年无公务员接待费；公务用车运行维护费0元，与2022年相比无变化，主要原因是本年无公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与2022年相比无变化，主要原因是本年无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。
本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。
2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款821540元。
4、国有资产占有使用情况。
截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：龙琼 联系方式：023-61962522
