重庆市渝北区学校基本建设服务中心2023年部门预算情况

- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00486
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

为全区学校基建项目服务指导

（二）单位构成

中心为独立核算预算单位，下设办公室一个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2328626.05元，其中：一般公共预算拨款2328626.05元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入 0元，事业收入0元，事业单位经营收入 0元，其他收入0元。收入较2022年减少978221.16元，主要是教育经费拨款减少952620.2元，社会保障盒就业支出拨款增加12522.24元，卫生健康支出拨款减少6816.8元，住房保障支出拨款减少5338.08元。

（二）支出预算：

2022年年初预算数2328626.05元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算2073546.13元，社会保障和就业支出预算128076.48元，卫生健康支出预算62965.2元，住房保障支出预算64038.24元。支出预算较2022年减少978221.16元，主要是教育支出减少952620.2元，社会保障盒就业支出减少12522.24元，卫生健康支出减少6816.8元，住房保障支出减少5338.08元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2328626.05元，一般公共预算财政拨款支出2328626.05元，比2022年减少978221.16元。其中：基本支出1478626.05元，比2022年减少278221.16

元，主要学校项目减少，相关费用减少；项目支出850000元，比2022年减少700000元，主要原因是教育系统基建减少。

重庆市渝北区学校基本建设服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，与2022年比无变化。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年比无变化，公务接待费 0 元，与2022年比无变化；公务用车运行维护费 0 元，与2022年比无变化；公务用车购置费0元，与2022年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款850000元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：刘齐良联系方式：023-67810381

附件下载：

重庆市渝北区学校基本建设服务中心2023年部门预算公开编制说明.doc
重庆市渝北区学校基本建设服务中心2023年部门预算公开表.xlsx

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