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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00484
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北区长安锦绣实验小学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家的教育方针、政策，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义接班人，制定学校的规章制度和发展规划并组织实施。
2.承担教育教学管理工作。在区域范围内接受适龄儿童上学，对受教育者进行学籍管理，落实小学学历教育和学龄前儿童保育教育，全面开展素质教育和其他相关社会教育服务。
3.按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育教育，传授系统的文化科学知识技能，提高学生的综合素质。培养学生个性特长发展和能力训练，为初级中学输送合格新生。
4.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外综合实践活动提升学生的核心素养能力。
5.承办教育主管部门交办的其他事宜。
（二）单位构成
重庆市渝北区长安锦绣实验小学校为财政全额拨款的公办义务教育事业单位，无内设机构。现有正职1人，副职2人，在编教师79人，在校小学生1757人，幼儿90人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数19545405.74元，其中：一般公共预算拨款19545405.74 元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入0 元，事业收入0 元，事业单位经营收入 0元，其他收入0 元。收入较2022年减少807888.21元，主要是本单位无该项收入，经费拨款增加0 元。
（二）支出预算：2023年年初预算数19545405.74元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算16460707.48元，社会保障和就业支出预算1555928.74元，卫生健康支出预算764931.6元，住房保障支出预算763837.92 元。支出预算较2022年减少807888.21元，主要是项目支出预算减少807888.21 元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入19545405.74 元，一般公共预算财政拨款支出20353293.95 元，比2021年减少2791091.93元。其中：基本支出18630605.74元，比2022年增加1177668.07元，主要原因是人员增加等，主要用于保障79在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出914800元，比2022年减少3968760元，主要原因是学校维修类项目减少等，主要用于小学外聘教师和幼儿园外聘教师工资待遇、贫困生资助资金以及课后服务等重点工作。
长安锦绣实验小学校在2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算24300元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，比2022年减少(或增加)0 元，主要原因是我单位无该项预算收支；公务接待费0 元，比2022年减少(或增加) 0 元，主要原因是我单位无该项预算收支；公务用车运行维护费 24300元，比2022年减少(或增加) 0 元，主要原因是2022年公车运行维护费与上年持平；公务用车购置费 0 元，比2022年减少(或增加) 0 元；主要原因是我单位无该项预算收支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。
本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算0 元、政府采购工程预算0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算拨款政府采购0 元：政府采购货物预算0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。
3、绩效目标设置情况。
2023年项目支出主要常态延续性项目，涉及一般绩效目标的主要项目有义务教育资助项目，全年预算支出4.98万元，以及校园安保经费补助项目，全年预算支出为30万元。
4、国有资产占有使用情况。
截止2022年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：任斌 联系方式：023-61212800
