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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00468
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北区华蓥山学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责(注：由单位根据三定方案结合实际情况填写)。实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。小学和初中学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。
（二）单位构成
本部分包含本单位内部机构设置、未独立核算的二级预算单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。我校内设行政办公室；后勤财务办公室；教务办公室；德育少队办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数 8066028.47元，其中：一般公共预算财政拨款收入7961708.47 元，政府性基金预算财政拨款收入0 元，国有资本经营预算财政拨款收入0 元，事业收入104320元，事业单位经营收入 0元，其他收入0 元……。收入较2022年增加 312994.59元，主要是人员经费，公用经费拨款增加 312994.59元。
（二）支出预算：2023年年初预算数 8066028.47元，其中：一般公共服务支出预算 0元，教育支出预算5572079.19 元，社会保障和就业支出预算1917402.72元，卫生健康支出预算 331884.80元，住房保障支出预算 224661.76元。支出预算较2022年增加 310994.59元，主要是基本支出预算增加 547474.59元，项目支出预算增加减少234480元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 7961708.47元，一般公共预算财政拨款支出 7961708.47元，比2022年增加 310994.59 元。其中：基本支出 6927988.47元，比2022年增加547474.59元，主要原因是人员经费、公用经费等，主要用于保障退休在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1138040元，比2022年减少234480 元，主要原因是学生资助人数减少、课后服务项目取消等，主要用于学生资助（营养午餐）幼儿教师劳务、食堂工人劳务费等重点工作。
2023年政府性基金预算财政拨款收入 0 元，政府性基金预算支出 0元，比2022年增加（或减少） 0 元，主要原因是重庆市渝北区华蓥山学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，主要用于（无）。(无政府性基金预算拨款的单位，要写明“XXX单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 0元，与2022年比无变化减。其中：因公出国（境）费用 0元，与2022年比无变化，主要原因是无此项经费预算；公务接待费 0 元，与2022年比无变化，主要原因是无此项经费预算；公务用车运行维护费 0元，与2022年比无变化，主要原因是无此项预算；公务用车购置费0元，与2022年比无变化；主要原因是无此项预算。[如果无相关情况，金额填0，不得直接全部删除本段文字。]
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
[事业单位删除上一段内容，只写此行内容：]我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0元：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0元。[如果无相关情况，金额填0，不得直接全部删除本段文字]
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1033720元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。[请根据部门决算机构运行信息表填列]。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
（纳入向社会公开范围的部门必须填写！以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：罗书明 联系方式：023-67215185
