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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00465
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北区古路学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。承担义务教育小学、初中阶段的教育教学；学龄前儿童保育教育；全面实施素质教育和其他相关社会教育服务。
（二）单位构成
本单位内部机构设置有：党政办公室、教导处、德育处、安稳办、督导室、工会、纪检办公室、后勤办公室等。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数12160952.03元，其中：一般公共预算拨款12103152.03元占99.52%，政府性基金预算拨款20000元占0.16%，事业收入37800元占0.32%。收入较2022年增加1,023,313.51 元，主要是一般公共预算拨款增加1,032,133.51 元，，事业收入减少8820元等。
（二）支出预算：2023年年初预算数12,160,952.03元，其中：一般公共服务支出预算0 元，教育支出预算7875951.69元，占64.76%，社会保障和就业支出预算3294903.86元占27.1%，卫生健康支出预算560298.4元占4.61%，住房保障支出预算409798.08元占3.37%，其他支出20000.00元占0.16%。支出预算较2022年增加1,023,313.51 元。主要是基本支出预算减少1,284,064.51 元，项目支出预算减少260,751.00 元等。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算
2023年一般公共预算财政拨款收入12103152.03元，一般公共预算财政拨款支出12103152.03元。比2022年增加1,032,133.51 元。
1.按支出属性说明
（1）基本支出11,096,592.03元占91.68%，比2022年增加1,284,064.51 元，主要原因是人员公积金和工资调标增加等，其中：人员经费10046875.78元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1049716.25元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、维修费、福利费和其他商品和服务支出等；
（2）项目支出1006560元，占8.32%，比2022年减少260,751.00元，主要原因是财政本年减少课后服务项目经费预算等，主要用于义务教育资助、学前资助、遗属生活补助、学校安保、购买专幼职等重点工作。
（二）政府性基金预算
2023年政府性基金预算财政拨款收入20000元，政府性基金预算支出20000。
（三）国有资本经营预算
2023年国有资本经营预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算支出0元，比2022年增加（或减少）0元，主要原因是我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0元，与2022年比无变化。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年比无变化，主要原因是无此预算项目；公务接待费0元，；公务接待费0元，与2022年比无变化，主要原因是无此预算项目；公务用车运行维护费 0元，与2022年比无变化，主要原因是无此预算项目；公务用车购置费0 元，与2022年比无变化，主要原因是无此预算项目。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标情况
2023年项目支出均实行了绩效目标管理，当年一般公共预算财政拨款安排项目12个，金额1006560元。
4．国有资产占有使用情况。
截至2022年12 月底，我单位本级及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：李光辉 联系方式：13618287397
