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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00461
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北区玉峰山初级中学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
我校属于全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位，以实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育。
（二）单位构成
重庆市渝北区玉峰山初级中学校属于农村公办学校，学校下设德育处、教导处、后勤处、安稳办、督学办。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数 9453061.48元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9453061.48元，政府性基金预算财政拨款收入 0元，国有资本经营预算财政拨款收入0 元，事业收入 0元，事业单位经营收入0 元，其他收入 0元。收入较2022年增加 1033524.06元，主要是一般公共预算财政拨款增加 1033524.06元。
（二）支出预算：2023年年初预算数9453061.48元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算 7177705.74元，社会保障和就业支出预算1465184.46元，卫生健康支出预算419532.4元，住房保障支出预算390638.88 元。支出预算较2022年增加 1033524.06元，主要是基本支出预算增加 1232949.06元，项目支出预算减少199425 元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入9453061.48 元，一般公共预算财政拨款支出9453061.48元，比2022年增加1033524.06元。其中：基本支出8764336.48元，比2022年增加1232949.06元，主要原因是教育支出增加814471.84元，社会保障和就业支出增加310422.98元，卫生健康支出增加51079.20元，住房保障支出增加56975.04 元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出688725元，比2022年减少199425元，主要原因是商品和服务支出减少223840，大型修缮增加45390，对个人和家庭的补助减少20975等，主要用于农村学校食堂从业人员补助、义务教育资助项目、学前资助项目、校园安保经费补助、教师宿舍楼隔离改造项目支出等重点工作。
重庆市渝北区玉峰山初级中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 0 元，与2022年比无变化。其中：因公出国（境）费用 0元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出；公务接待费 0元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出；公务用车运行维护费 0 元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出；公务用车购置费 0元，与2022年比无变化；主要原因是与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算 0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9453061.48元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：周述均 联系方式：023-67163365
