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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00456
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北区回兴小学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学学历教育，全面素质教育和其它相关社会教育服务。
（二）单位构成
我校系一所城市公办小学，有附属幼儿园一所，主管部门为渝北区教委。内设办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处等五个部门。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数34711976.24 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 34,461,976.24元，政府性基金预算财政拨款收入0 元，国有资本经营预算财政拨款收入0 元，事业收入 250000元，事业单位经营收入 0元，其他收入 0元。收入较2022年减少497627.44 元，主要是学生人数减少70人,教师减少4人, 主要是教育支出公用经费人员经费拨款减少。
（二）支出预算：2023年年初预算数34,711,976.24 元，其中：一般公共服务支出预算34,711,976.24 元，教育支出预算27,820,857.68 元，社会保障和就业支出预算4,076,629.84 元，卫生健康支出预算1,440,767.60 元，住房保障支出预算1,373,721.12 元。支出预算较2022年减少 497627.44元，主要是基本支出预算增加1377252.56 元，项目支出义务教育课后服务补助预算减少1874880 元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 元，一般公共预算财政拨款支出34,461,976.24元，比2022年减少397627.44 元。其中：基本支出32,888,645.84 元，比2022年增加1,133,336.16元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,823,330.40元，比2022年减少1,280,963.6元，主要原因是教育支出课后服务费减少。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算20000元，比2022年减少29000 元。其中：因公出国（境）费用 0元，与2022年无变化，主要原因是我校无相关支出；公务接待费0元，与2022年无变化，主要原因是我校无相关支出；公务用车运行维护费20000元，比2022年减少29000元，主要原因是节约了开支；公务用车购置费0元，与2022年无变化，主要原因是我校无相关支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额100000 元：政府采购货物预算100000 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购100000元：政府采购货物预算100000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34,461,976.24 元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：廖鸿俊 联系方式：023-67255153
