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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00454
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北区龙塔实验学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
我校系全额拨款事业单位，为九年一贯制义务教育学校，实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展；小学和初中学历教育，全面素质教育，其他相关社会教育服务。
（二）单位构成
我校系重庆市渝北区教育委员会下属二级全额拨款事业单位，为九年一贯制义务教育学校。有小学校区一个和正在建设的初中校区一个。内设党政办公室、教导处、德育处、教科处、后勤服务中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数62022682.36元，其中：一般公共预算财政拨款收入60942682.36元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入 元，事业单位经营收入1080000元，其他收入0元。收入较2022年减少7593218.01元，主要是住房保障支出中我校扩建工程经费拨款减少9201880.36元，住房保障支出中住房公积金经费拨款增加了249651.36元，教育支出经费拨款增加了572265.47元，社会保障和就业支出经费拨款增加了565902.72元，卫生健康支出经费拨款增加了220842.8元。
（二）支出预算：2023年年初预算数62022682.36元，其中：一般公共服务支出预算60942682.36元，教育支出预算51042474.9元，社会保障和就业支出预算5070755.94元，卫生健康支出预算2428441.6 元，住房保障支出预算2401009.92元。支出预算较2022年减少7872218.01元，主要是基本支出预算增加4974362.35元，项目支出预算减少12846580.36元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入60942682.36元，一般公共预算财政拨款支出60942682.36元，比2022年减少7872218.01元。其中：基本支出58756382.36元，比2022年增加4974362.35 元，主要原因是教职工人数增加等，主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2186300元，比2022年减少 12846580.36元，主要原因是住房保障支出中我校扩建工程经费拨款减少9201880.36元，小学教育和初中教育中的延时服务经费拨款减少3644700元等，主要用于学前教育资助、义务教育资助、安保人员劳务、物业管理等重点工作。
重庆市渝北区龙塔实验学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0元，比2022年减少13000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年比无变化；公务接待费0元，比2022年减少13000元，主要原因是无公务接待支出；公务用车运行维护费0元，与2022年比无变化；公务用车购置费0元，与2022年比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0 元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2186300元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：邓科建 联系方式：023-86915520
