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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00452
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北区龙山小学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
我校系全额拨款事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育，其他相关社会教育服务。
（二）单位构成
我校系重庆市渝北区教育委员会下属二级全额拨款事业单位，为小学义务教育学校，内设办公室、教导处、德育处、总务处、安稳办、信息中心、工会等7个部门。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数31661696.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入31121696.85元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入540000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加100887.17元，主要是一般公共预算经费拨款增加112137.17元，事业收入减少11250元。
（二）支出预算：2023年年初预算数31661696.85元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算26566501.23元，社会保障和就业支出预算2562692.58元，卫生健康支出预算1265683.20元，住房保障支出预算1266819.84元。支出预算较2022年增加652137.17元，主要是基本支出预算增加1624697.17元，项目支出预算减少972560.00 元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入31121696.85元，一般公共预算财政拨款支出31121696.85元，比2022年增加112137.17元。其中：基本支出29903136.85元，比2022年增加1624697.17元，主要原因是学生人数变化，教职工调入等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1758560.00元，比2022年减少972560.00元，主要原因是减少了龙山小学义务教育薄弱环节改善与能力提升（“三个课堂”设施设备）项目款及购买专职幼教人员支出减少等。主要用于龙山教管中心运行经费、校园安保经费补助、购买专职幼教人员劳务支出、学生资助等重点工作。
重庆市渝北区龙山小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算25000元，比2022年无变化。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年无变化，主要是因为本年未预算因公出国（境）费用；公务接待费0元，比2022年无变化，主要原因本年未预算公务接待费；公务用车运行维护费 25000元，比2022年无变化，主要原因是主要原因是严格控制经费使用，2023年公务用车运行维护费与2022年基本持平；公务用车购置费0 元，与2022年比无变化；主要原因是2023年无公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1758560.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：胡仲萍 联系方式：023-67069926
