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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00449
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-16
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-16
重庆市渝北庆龄幼儿园2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
实行保育与教育相结合的原则，对3-6岁学龄前儿童开展健康、语言、社会、科学、艺术五大领域教育教学活动，促进其身心和谐发展。
（二）单位构成
重庆市渝北庆龄幼儿园为独立核算机构，内设园务部、保教部、后勤部，无下属事业单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数13,304,911.63 元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,178,441.63 元，政府性基金预算财政拨款收入 0元，国有资本经营预算财政拨款收入 0元，事业收入2,126,470.00 元，事业单位经营收入 0元，其他收入 0元。收入较2022年增加 2941532.35元，主要是一般公共预算财政拨款增加1,766,062.35元，事业收入增加1175470元。
（二）支出预算：2023年年初预算数13,304,911.63 元，其中：一般公共服务支出预算0 元，教育支出预算11,164,809.31 元，社会保障和就业支出预算1,233,685.68 元，卫生健康支出预算 464,371.20元，住房保障支出预算442,045.44 元。支出预算较2022年增加2941532.35 元，主要是基本支出预算增加1266812.35 元，项目支出预算增加1674720元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入11178441.63 元，一般公共预算财政拨款支出 11178441.63 元，比2022年增加1766062.35元。其中：基本支出10278391.63 元，比2022年增加1266812.35元，主要原因是人员经费增加和庆龄幼儿园秋成园日常运行经费增加，主要用于保障45名在职人员工资福利及社会保险缴费，12名退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 900050 元，比2022年增加499250元，主要原因是增加了庆龄幼儿园秋成园安保经费、秋成园物业费等，主要用于庆龄幼儿园秋成园日常运作等重点工作。
重庆市渝北庆龄幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算18975元，比2022年减少25元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年减少0元，主要原因是2023年无因公出国（境）费用；公务接待费 0 元，比2022年减少0元，主要原因是2023年无公务接待费；公务用车运行维护费18975 元，比2022年减少25元，主要原因是保障单位公务车基本运行维护费并尽力缩减三公经费；公务用车购置费0元，比2022年减少0元；主要原因是2023年无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算0 元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款900050元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：陈老师 联系方式：023-86061332
