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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00440
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区仁睦初级中学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育，全面素质教育，其他相关社会教育服务。
（二）单位构成
我校属于城市公办初级中学，单位主要设置：党政办公室、教导处、德育处、工会、安稳办、后勤处6个处室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数6450063.72元，其中：一般公共预算拨款6450063.72元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入 0元，其他收入 0元。收入相比较于2022年减少了91985.07元，主要是教育经费拨款减少197037.73元、社会保障和就业经费拨款增加了114322.34元、卫生健康经费拨款增加5095.6元；住房保障经费拨款增加5634.72元，政府性基金预算拨款减少20000元。
（二）支出预算：2023年年初预算数6450063.72元，其中：一般公共服务支出预算6450063.72元，教育支出预算5022290.38元，社会保障和就业支出预算867925.26元，卫生健康支出预算285676.4元，住房保障支出预算274171.68元，政府性基金预算支出0万元。支出较2022年减少了91985.07元，主要是教育支出经费拨款减少197037.73元、社会保障和就业支出经费拨款增加了114322.34元、卫生健康支出经费拨款增加5095.6元；住房保障支出经费拨款增加5634.72元，政府性基金预算支出减少20000元。其中基本支出预算增加136514.93元，项目支出预算减少228500元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入6450063.72元，一般公共预算财政拨款支出6450063.72元，比2022年减少了91985.07元。其中：基本支出5959063.72元，比2022年增加136514.93元，主要原因是单位教师工资增加等因素，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，卫生健康，住房保障等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出491000元，比2022年减少了228500元，主要原因是初中教育等项目经费减少。
仁睦中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0元，比2022年减少0元。其中：因公出国（境）费用 0元，比2022年减少0元，主要原因是本年无因公出国（境）费用；公务接待费0元，比2021年减少0元，主要原因是本年无公务接待费；公务用车运行维护费 0元，比2022年减少0元，主要原因是本年无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0元，比2022年减少0元；主要原因是本年无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0元：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算 0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6个项目共计491000元。
4、国有资产占有使用情况。截止到2022年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：唐安强 联系方式：023-67834588
