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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00439
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北金港国际实验小学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。促进基础教育发展。
（二）单位构成
本单位为独立的核算机构，无下次核算单位、部门，本单位设置有办公室、总务室、教导处、德育处、附属幼儿园等部门。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数28427870.28元，其中：一般公共预算拨款27423920.28元，政府性基金预算拨款3950元，国有资本经营预算收入0元，事业收入1000000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少2273102.83 元，主要是非编人员劳务费增加。是因为（1）：近几年退休，教师人数呈现下降趋势，人员经费减少。（2）招生情况出现下降趋势2021年招收小学生1981人，2022年招收小学生1921人，减少60人。教师人数从2021年12月31日102人，至2022年12月31日92人，减少10人，无调入，无新增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数28427870.28元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算21714563.52元，社会保障和就业支出预算4549023.24元，卫生健康支出预算1156951.6元，城乡社区支出3950元，住房保障支出预算1003381.92元。支出预算较2022年减少2273102.83 元，主要是基本支出减少了968,002.83（人员经费）元，项目支出预算减少1,426,320.00（课后服务费）元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入27,423,920.28元，一般公共预算财政拨款支出27,423,920.28元，比2022年减少2273102.83
元。其中：基本支出25,945,847.28元，比2022年减少968,002.83
元，主要原因是学校于学校教师人数下降，学生人数下降等原因，；项目支出2,482,023.00元，比2022年减少1,426,320.00元，主要原因是减少了课后服务经费等。
2023年政府性基金预算收入3950元，政府性基金预算支出3950元，比2022年增加0元，主要原因是2021年操场音响设备升级余款,工程已结束。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0元，与2022年比无变化。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年比无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务接待费0元，与2022年比无变化，主要原因是本单位无公务接待情况；公务用车运行维护费0元，与2022年比无变化，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0元，与2021年比无变化；主要原因是无公车购置情况。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5个项目共计1,478,073.00元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：雷达 联系方式：023-67822926
