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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00427
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市渝北区实验中学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。
（二）单位构成
重庆市渝北区实验中学校有渝航和翡翠城两个校区，内部机构设置有：教师发展中心、学生发展中心、运行保障中心、党政办公室、招生办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数83025687.86元，其中：一般公共预算拨款82230087.86元，政府性基金预算拨款0 元，国有资本经营预算收入0 元，事业收入795600 元，事业单位经营收入0 元，其他收入0 元。收入较2022年增加6260347.97元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加5956747.97元，事业收入增加303600元。
（二）支出预算：2023年年初预算数83025687.86元，其中：教育支出预算67434122.1元，社会保障和就业支出预算9213793.44 元，卫生健康支出预算3256805.6元，住房保障支出预算3120966.72元。支出预算较2022年增加6260347.97元，主要是基本支出预算增加3552909.56元，项目支出预算增加2707438.41元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入82230087.86 元，一般公共预算财政拨款支出82230087.86元，比2022年增加 5956747.97元。其中：基本支出72408931.45 元，比2022年增加3552909.56元，主要原因是增加教育支出、社会保障和就业支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出9821156.41元，比2022年增加2403838.41元，主要原因是增加运动场改造工程，实验室及功能室设施设备采购等，主要用于运动场、实验室及功能室建设等重点工作。
重庆市渝北区实验中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算15800 元，比2022年减少4200 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出；公务接待费 0 元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出；公务用车运行维护费15800 元，比2022年减少4200元，主要原因是公务用车使用减少；公务用车购置费0元，与2022年比无变化，主要原因是本年无此项经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0 元：政府采购货物预算0 元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算0 元
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9821156.41 元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：杨畅 联系方式：023-67588016
