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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00426
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市华蓥中学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展。初中和高中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。
（二）单位构成
本单位内设机构有党政办、教务处、教科处、德体处、总务处、安稳办。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数55284115.99元，其中：一般公共预算拨款51934115.99元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入3350000.00元（高中学费5%学生资助经费200000.00元，高完中公用经费补助3150000.00元），事业单位经营收入0元，其他收入 0元。收入较2022年增加2370547.97元，主要是在职人员工资薪级调整及岗位变动导致人员经费增加、预算高中学费5%学生资助经费导致事业收入增加，经费拨款总收入增加2370547.97元，增长率5.48%。
（二）支出预算：2023年年初预算支出数55284115.99 元，其中：一般公共服务支出预算0 元，教育支出预算45069651.57 元，社会保障和就业支出预算 5770662.98元，卫生健康支出预算2230455.20 元，住房保障支出预算2213346.24 元。支出预算较2022年增加2370547.97元，主要是在职人员工资薪级调整及岗位变动导致人员经费支出增加、增加高中学费5%学生资助经费支出，经费总支出增加2370547.97元，增长率5.48%。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入51934115.99 元，一般公共预算财政拨款支出51934115.99元，比2022年增加2350547.97元，增长率4.74%。其中：基本支出 48141200.99 元，比2022年增加3081274.97 元，增长率6.84%，主要原因是在职人员工资薪级调整及岗位变动导致人员经费拨款增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员公用经费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3792915.00 元，比2022年减少730727.00元，减少率16.15%，主要原因是减少课后服务补助经费项目、外教项目、高中学校军训项目，主要用于义务教育资助、高中教育资助、学校物业管理、校园安保等重点工作。
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 30000.00 元，比2022年减少5000.00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与2022年比无变化，主要原因是本单位无出国出境安排；公务接待费 0 元，与2022年比无变化，主要原因是落实中央八项规定，严控三公支出；公务用车运行维护费30000.00元，比2022年减少5000.00元，主要原因是落实中央八项规定，严控三公支出；公务用车购置费 0 元，与2022年比无变化；主要原因是单位未安排购置公车。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算0 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。
3、绩效目标设置情况。项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3792915.00 元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆、应急保障用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：倪尔勇 联系方式：13996042543
