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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00425
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市育仁中学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市育仁中学校是重庆市渝北区教委主管的一所完全中学，主要职责为实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展，实施全面素质教育以及其他相关社会教育服务。
（二）单位构成
我校无下属二级单位，共有7个内设机构，分别为：党政办、教导处、教科处、德育处、安稳办、总务处、团委。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数46366644.84元，其中：一般公共预算拨款44251644.84元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入2115000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加1826796.31元，主要是一般公共预算拨款增加1781796.31元，事业收入增加45000元。
（二）支出预算：2023年年初预算数46366644.84元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算37368510.84元，社会保障和就业支出预算5305122.8元，卫生健康支出预算1878496元，住房保障支出预算1814515.2元。支出预算较2022年增加1826796.31元，主要是基本支出预算增加2188336.31元，项目支出预算减少361540元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入44251644.84元，一般公共预算财政拨款支出44251644.84元，比2022年增加1781796.31元。其中：基本支出40775704.84元，比2022年增加2188336.31元，主要原因是工资调标，增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3475940元，比2022年减少406540元，主要原因是2023年预算减少了义务教育课后服务补助及高中学校军训等项目，主要用于初高中学生资助、高中生绩效管理及课后服务等重点工作。
重庆市育仁中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算50000元，与2022年增加50000元，主要原因是本年度公务用车运行维护费增加50000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年相比无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）费用；公务接待费0元，与2022年相比无变化，主要原因是本年度无公务接待费；公务用车运行维护费50000 元，比2022年增加50000元，主要原因是2022年9月区机关事务中心调拨给我校一辆公务用车，预计全年运行维护费50000元；公务用车购置费0元，与2022年相比无变化，主要原因是本年度无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额316870.56元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算316870.56元；其中一般公共预算拨款政府采购316870.56元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算316870.56元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10个项目共计3475940元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：沈华 联系方式：023-67386568
