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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00424
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市南华中学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
主要从事初中义务教育和高中学历教育，以及其他安排的教育任务。
（二）单位构成
学校设置有党政办公室，教导处，德育处，总务处，安稳办。 从预算单位构成看，纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位主要包括学校初中部，学校高中部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数 87525197.03元，其中：一般公共预算财政拨款收入82625197.03 元，政府性基金预算财政拨款收入 0元，国有资本经营预算财政拨款收入0 元，事业收入 4900000元，事业单位经营收入 0元，其他收入 0元。收入较2022年增加 8243033.35元，主要是增加教师和学生人数经费拨款增加8243033.35元。
（二）支出预算：2023年年初预算数 87525197.03元，其中：一般公共服务支出预算82625197.03 元，教育支出预算72609317.91 元，社会保障和就业支出预算8199697.28 元，卫生健康支出预算 3373537.2元，住房保障支出预算3342644.64元。支出预算较2022年增加 8243033.35元，主要是增加教师和学生人数经费拨款增加8243033.35元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入82625197.03 元，一般公共预算财政拨款支出 82625197.03 元，比2022年增加8243033.35 元。其中：基本支出77247897.03 元，比2022年增加8572963.35元，主要原因是学校2023年增加教师15人，增加学生近700人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5377300元，比2022年减少329930 元，主要原因是财政2023年保运转，减少非必要的项目经费。
重庆市南华中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 60000 元，比2022年减少(或增加) 0元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比2022年减少(或增加) 0元，主要原因无因公出国人员；公务接待费 0元，比2022年减少(或增加) 0元，主要原因是学校食堂安排有工作餐；公务用车运行维护费 60000 元，比2022年减少(或增加) 0 元，主要原因是历年车辆使用情况基本相同；公务用车购置费 0 元，比2022年减少(或增加) 0元；主要原因是无购车。[
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 0 元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9个项目共计 5377300元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：蒋鑫 联系方式：023-67389920
