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- [ 索引号 ]
- 115001120093159060/2023-00423
- [ 发文字号 ]
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政
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- [ 发布机构 ]
- 渝北区财政局
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- [ 生成日期 ]
- 2023-03-15
- [ 发布日期 ]
- 2023-03-15
重庆市暨华中学校2023年部门预算情况
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）.配合上级教育主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工。
（2）.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
（3）.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（4）.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）单位构成
学校有内设机构8个：一办：党政办、五中心：教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、中外人文交流中心、现代信息技术中心、团委、工会。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数84406746.34 元，其中：一般公共预算财政拨款收入80155706.34 元，事业收入4251040 元。2022年年初预算数83,064,502.51元，其中：一般公共预算财政拨款收入78811062.51元，事业收入4253440元，收入较2022年增加1342243.83 元，主要是一般公共预算财政拨款经费拨款增加 1344643.83元。
（二）支出预算：2023年年初预算数84406746.34 元，其中：教育支出预算69568968.26元，社会保障和就业支出预算7907685.12元，卫生健康支出预算3455496.80 元，住房保障支出预算3474596.16 元。2022年年初预算数83,064,502.51元，其中：教育支出预算69062056.03元，社会保障和就业支出预算7,286,009.92 元，卫生健康支出预算3,331,782.80元，住房保障支出预算3,384,653.76元。支出预算较2022年增加1342243.83 元，其中基本支出预算增加3140518.83 元，项目支出预算减少 1798275元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入80155706.34 元，一般公共预算财政拨款支出80155706.34元，2022年一般公共预算财政拨款收入78811062.51元，比2022年增加1344643.83 元。其中：基本支出75925941.34 元，2022年基本支出72,785,422.51元，比2022年增加3140518.83元，主要原因是工资及社保缴费增加，主要用于保障310在职人员工资福利及社会保险缴费，31名退休人员生活补助和助学金支出等，保障单位正常运转的办公费，水电费等商品服务支出；项目支出4229765 元，项目支出6025640元，比2022年减少1795875元，主要原因是项目减少和助学金支出减少等，项目经费主要用于支付安保人员劳务费用，支付单位物业管理费用，用于保障学校特色项目如华文教育基地，德语DSD项目，（排球、射箭）高水平运动队等特色项目的顺利开展，保障高中和初中贫困学生顺利入学的高中和义务教育助学金等重点工作。
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年，我单位“三公”经费预算50000元，与2022年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年相比无变化，主要原因是单位无因公出国（境）计划；公务接待费0元，与2022年相比无变化，主要原因是今年暂无公务接待计划；公务用车运行维护费50000元，与2022年持平，主要原因是单位严控公车运行和公车维护费用；公务用车购置费0元，主要原因是本年无公务用车购置需求。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，总计项目11个，总额8480805元，其中涉及一般公共预算项目9个，总计4229765元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、系应急保障用车。执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式及信息反馈
单位预算公开联系人：艾道芸 联系方式：023-67800598
